一、    *采购人名称： 合肥市大兴幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  安徽越平商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2791451000000644935  

四、    *合同编号:   30883963 

五、    *验收单位：  合肥市大兴幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	一次性塑料勺子	1	8.0	无品牌\塑料勺子	验收通过
2	海绵泡沫胶2.0	30	30.0	无品牌\泡沫胶2.0	验收通过
3	美纹纸胶带2cm*15m	10	20.0	无品牌\2cm*15m	验收通过
4	尼龙扎带4*200	1	10.0	无品牌\4*200	验收通过
5	2.0无痕胶带	5	40.0	无品牌\2.0无痕胶带	验收通过
6	双生一次性筷子	2	14.0	无品牌\一次性筷子	验收通过
7	驰明M1907黑胶枪（大）	8	144.0	无品牌\M1907	验收通过
8	丙烯颜料300ml	40	600.0	无品牌\300ml	验收通过
9	6寸纸盘	100	80.0	无品牌\6寸	验收通过
10	6寸纸盘	250	125.0	无品牌\6寸	验收通过
11	刻刀刀片	1	2.0	无品牌\刻刀刀片	验收通过
12	刻刀	1	8.0	无品牌\刻刀	验收通过
13	木夹子（36个/板）	18	162.0	无品牌\36个/板	验收通过
14	红杆套装排笔	2	10.0	无品牌\红杆套装	验收通过
15	5号排刷	4	10.0	无品牌\5号	验收通过
16	霞光塑封膜A4 6C	9	225.0	无品牌\A4 6C	验收通过
17	KT板（白色）	20	300.0	无品牌\白色	验收通过
18	胶棒（粗）	100	50.0	无品牌\胶棒	验收通过
19	智游虎 双面胶1cm	10	10.0	智游虎\双面胶1.5cm	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0102020047