一、    *采购人名称： 亳州市第三完全中学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市典汇商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2071451000000690348  

四、    *合同编号:   30926864 

五、    *验收单位：  亳州市第三完全中学 

六、    *验收日期：  2024年12月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 珊瑚海 A4 70g 打印/复印纸	3	480.0	得力/deli\珊瑚海 A4 70g	验收通过
2	固特 挂锁 50挂锁	5	325.0	固特\挂锁	验收通过
3	飞球 FQ-B*30MM 防水防锈挂锁	10	100.0	飞球\FQ-B*30MM	验收通过
4	得力 课业本/教学用本软抄本子	100	300.0	得力/deli\52631	验收通过
5	天顺 美工类拉链文件袋	10	150.0	天顺 \9856	验收通过
6	美的 MK-SHE1521 电热水壶电水壶	4	512.0	美的/Midea\MK-SHE1521	验收通过
7	晨光 ADG98120 大屏幕算术型计算器	5	130.0	晨光/M&G\ADG98120	验收通过
8	农夫山泉 酸奶/咖啡机配件及辅料纯净水	36	1296.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml	验收通过
9	得力 0010 订书钉订书针	10	20.0	得力/deli\0010	验收通过
10	得力 8555S 票夹/长尾夹	5	40.0	得力/deli\8555S	验收通过
11	得力 8553S 票夹/长尾夹3号长尾夹	5	50.0	得力/deli\8553S	验收通过
12	南孚 7号 普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
13	南孚 5号 普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	得力 5682 55档案盒	60	480.0	得力/deli\5682	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029012