发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2024-03-27 09:03:08


一、 *采购人名称：新宁县消防救援大队

二、 *履约供应商名称：湖南省奥齐美电子科技有限公司
三、 *采购项目编号：2671101000010669972
四、 *合同编号:50957877
五、 *验收单位：新宁县消防救援大队
六、 *验收日期：2024年3月27日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	档案盒 档案盒 得力 5108 A4/80页大容量资料册	10	180.0	得力/deli\5108	验收通过
2	得力 装订耗材 得力5594五金装订夹 办公装订耗材50支/盒	10	100.0	得力/deli\5594	验收通过
3	得力(deli)400张4色浅调系列淡彩简约便签纸便利贴 76*76mm便签本N次贴记事贴办公用品 21550 便签本/便条纸/N次贴	20	100.0	得力/deli\得力(deli)400张4色浅调系列淡彩简约便签纸便利贴 76*76mm便签本N次贴记事贴办公用品 21550	验收通过
4	得力 78510 别针/回形针/大头针 玫瑰金系列回形针 29mm回形针	10	80.0	得力/deli\78510	验收通过
5	杰思特 JT-TO388/0436A 墨粉/碳粉	3	210.0	杰思特/JEAST\JT-TO388/0436A	验收通过
6	公牛（BULL）GN-B2080电源插座	3	180.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
7	天威 PR-BRO TN-281R 粉盒	3	660.0	天威/PRINT－RITE\PR-BRO TN-281R	验收通过
8	精品亮丽系列 A4 80g 打印/复印纸 亮丽A4 80g 打印纸	6	1440.0	亮丽/RYSTAL\精品亮丽系列 A4 80g	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员