一、    *采购人名称： 合肥市公安局新站分局 
二、    *履约供应商名称：  安徽泉泽商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000229719  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市公安局新站分局 
六、    *验收日期：  2023年9月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 58899 红蓝铅笔双头双色hb蓝色工程绘图划线工程木工铅笔红色【12支】	5	42.0	得力/deli\58899	验收通过
2	得力 5301 A4金属单强力夹+插页袋硬文件夹 大容量试卷资料夹诗朗诵签约夹板	30	141.6	得力/deli\5301	验收通过
3	得力 S656 中性笔黑色直液式走珠笔0.5mm	5	65.0	得力/deli\S656	验收通过
4	得力 S656 中性笔黑色直液式走珠笔0.5mm	5	65.0	得力/deli\S656	验收通过
5	得力 8463 30cm不锈钢直尺 测量绘图刻度尺子 带公式换算表	2	10.4	得力/deli\8463	验收通过
6	得力 0629 简约式学生削笔机 卷笔刀/削笔器	3	48.0	得力/deli\0629	验收通过
7	得力 0290 大重型省力订书机 可订100页	2	86.0	得力/deli\0290	验收通过
8	奇正 一次性洗碗布厨房 30*70cm 蓝色抹布	10	30.0	奇正\一次性洗碗布	验收通过
9	得力 2003 美工刀裁纸刀	5	15.0	得力/deli\2003	验收通过
10	得力 9848 四联镂空桌面文件框	10	191.0	得力/deli\9848	验收通过
11	维达 v2219 抽纸3层150抽抽纸	2	368.0	维达/Vinda\v2219	验收通过
12	得力 Z7547 绿柏复印纸A4 70g打印/复印纸	20	3200.0	得力/deli\Z7547	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘魁