一、    *采购人名称： 合肥市锦城小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥经际舱商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2421451000000582352  

四、    *合同编号:   30826096 

五、    *验收单位：  合肥市锦城小学 

六、    *验收日期：  2024年10月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公园椅	29	580.0	无品牌\MT15	验收通过
2	威猛先生 松木清香 500g 洁厕剂	1	120.0	威猛先生/Mr Muscle\松木清香 500g	验收通过
3	振能 ZNJ-3226 电热水壶	2	210.0	振能\ZNJ-3226	验收通过
4	白云清洁 拖把配件	6	120.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01006-1	验收通过
5	环杰 垃圾拾物夹、垃圾夹	46	690.0	环杰\垃圾夹	验收通过
6	大竹扫把 扫把	5	90.0	无品牌\大竹扫把	验收通过
7	高粱扫把 扫把	46	690.0	无品牌\高粱扫把	验收通过
8	白云清洁 AF01006 平板拖把	4	100.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01006	验收通过
9	妙然 MR-1679 圆形垃圾桶	40	360.0	妙然\MR-1679	验收通过
10	单扫把 扫把	80	1200.0	无品牌\单扫把	验收通过
11	得力 18740 垃圾袋	160	1600.0	得力/deli\18740	验收通过
12	鸣固 簸箕	40	320.0	鸣固\80CM	验收通过
13	安赛瑞 12302 垃圾袋	40	1200.0	安赛瑞\12302	验收通过
14	无纺布木柄拖把水拖	50	475.0	无品牌\无纺布拖把	验收通过
15	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	24	288.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈琼