根据温州市审计局《温州市瓯江引水工程建设情况跟踪审计报告》（温审投报〔2023〕16号）文件要求，现将温州市瓯江引水工程整改情况结果公告如下:
一、关于基本建设程序执行不到位问题
1.项目选址与规划用地报批滞后问题。加强工程建设用地管控，依法依规使用土地，坚决杜绝违法用地的现象发生；同时加强项目前期管理，严格按照项目的建设程序执行。
二、关于建设资金筹集及管理使用不规范问题
1.工程款多计问题。按约定退还质保金时扣减运距差额7.68万元以及扣减石料款12.57万元。
2.违规支付土地复垦履约保证金问题。土地复垦履约保证金已于2021年12月从工程款中扣回，公司加强整改工作，规范合同文本制定，加强合同履约监督，开展相关工程管理人员教育学习，杜绝此类情况再次发生。
3.支付总部服务费问题。已于2023年3月20日退回全部服务费。
4.官网开发费用损失问题。公司根据集团一体化需要于2022年9月30日关停官网。公司将严格落实审计整改任务，加强对信息化项目建设管理，做好对项目建设的科学布局，争取将官网信息及内容完善在信息化平台上。
三、瓯江引水工程建设期信息化项目招标文件内容重复问题
公司组织召开业主、承建单位、监理单位三方协调会议，针对瓯江引水工程建设期信息化项目招标的部分子项目内容相同，涉及重复报价2万元已签订补充合同，在第二期进度款支付时，予以扣回。
四、合同管理不规范问题
1.人员变更管理不规范问题。目前二标段EPC工程总承包单位地质工程师已更换为贾某某，注册岩土工程师，正高级工程师职称。
五、施工管理不到位问题
1.工程建设进度滞后问题。一是施工图设计完成时间滞后问题。目前，瓯江引水工程二、三标段剩余施工图已全部提交图审单位图审。公司根据合同约定按延滞时间，结合合同条款，对总承包单位进行处罚。二是开工滞后问题。加强工程管理，涉及到审批等相关事宜需要做出预判留出足够时间。
2.工程主要管理人员不到位且考勤资料与实际情况不一致问题。一是针对二标段EPC负责人潘某某和监理工程师罗某某出勤率较低，且考勤资料与实际情况不一致问题。公司对实际出勤率进行梳理审核，更换符合合同要求的项目负责人和监理工程师，同时对缺勤情况按合同条款处罚。二是针对应急段工程施工单位主要管理人员考勤资料与实际情况不一致问题。已开展相关工程管理人员教育学习，加强公司对承建单位管理人员的考勤管理，建立相关考勤制度，杜绝此类情况再次发生。
3.砂料堆放不规范问题。已按照水利水电工程施工安全防护设施技术规范SL714-2015整改到位。
4.施工现场安全措施落实不到位问题。已按照水利水电工程施工安全防护设施技术规范SL714-2015整改到位。
六、生态环境保护不到位问题
1.耕地耕作层剥离保护不到位问题。已按复垦方案要求进行整改。
2.施工现场污水处置不规范问题。已按照《中华人民共和国环境保护法》要求，设置有效的排水沟和集水坑，回收泥浆水到沉淀池集中处理。
七、下一步的工作措施
在按照审计报告提出的整改问题进行认真整改落实的同时，我们深刻吸取教训，在今后的工作中，进一步规范工程建设管理工作，严格控制建设成本，加强内控体系建设，确保将瓯江引水工程建设成一个干净优质创杯工程。
 
              温州市瓯江引水发展有限公司
             2024年1月12日