一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区南七街道办事处（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  安徽采硕网络科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2201451000000606178  

四、    *合同编号:   30847876 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区南七街道办事处（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年11月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雕牌 超效无磷加酶洗衣粉 4kg 洗衣液/洗衣粉 茉莉清香 强效去渍 添加生物酶 深层去污 4KG	10	350.0	雕牌\超效无磷加酶洗衣粉 4kg	验收通过
2	得力 5532 得力 5532A 抽杆文件夹/报告夹/文件夹 15mm厚 （混色）	20	200.0	得力/deli\5532	验收通过
3	得力 9848 四联文件框	4	76.0	得力/deli\9848	验收通过
4	中华牌 书画笔 中华HB铅笔 学生书写铅笔 儿童素描考试铅笔绘图铅笔 画画美术 HB(12支/盒)	3	28.5	中华牌\6151-2B	验收通过
5	得力 得力(deli)100g办公耐用乳胶圈/橡皮筋/橡胶圈/牛皮筋 财务用品 办公用品 3213	3	51.0	得力/deli\3213	验收通过
6	得力 得力/deli 便利贴76*76mm 标签纸 便签纸 记事贴 可反复粘撕 9076	6	18.0	得力/deli\oOQyNfQWM	验收通过
7	得力 8553 得力 8553 票夹/长尾夹 彩色长尾夹3#	10	120.0	得力/deli\8553	验收通过
8	得力 得力(deli) 透明封箱胶带 宽60mm长91.4m 1卷装	10	100.0	得力\260598	验收通过
9	得力 2136 得力（deli）2135 双电源电脑按键桌面计算器 大号	2	70.0	得力/deli\2136	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104054