一、    *采购人名称： 福泉市凤山中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 
三、    *采购项目编号：  2231351000000084136  
四、    *合同编号:   30197153 
五、    *验收单位：  福泉市凤山中心学校 
六、    *验收日期：  2023年6月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	光大 课业本/教学用本 红领巾 争章手册 红领巾教学争章本	100	150.0	光大\A5	验收通过
2	锐牌 6758 马克笔 单位盒	10	360.0	锐牌\6758	验收通过
3	锐牌 6758 马克笔 单位盒	10	270.0	锐牌\6758	验收通过
4	锐牌 其它功能笔 水彩笔 单位筒	30	450.0	锐牌\6012	验收通过
5	锐牌 6758 马克笔 单位盒	30	540.0	锐牌\6758	验收通过
6	得力 9115 得力/deli 9115多功能笔筒(白色)(深灰色）(只)	45	810.0	得力/deli\9115	验收通过
7	光大 其它纸 奖状纸 单张	200	60.0	光大\奖状纸	验收通过
8	得力 5349 得力/deli5349文件夹(蓝)(6只)	10	95.0	得力/deli\5349	验收通过
9	得力 CC1200-02 得力/deli CC1200-02抽式擦手纸(白) 卫生间专用擦手纸 20包(单位：包）(100126042PCS)	1	250.0	得力/deli\CC1200-02	验收通过
10	得力 7084 得力/deli 7084铅笔(墨绿)(12支/盒)	4	38.0	得力/deli\7084	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   福泉市凤山中心小学