发布人： 刘社安 来源： 发布时间： 2024-04-26 15:34:50


一、 *采购人名称：益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2461101000011469050
四、 *合同编号:51556439
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2024年4月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A+A 中性笔-笔芯	1200	960.0	A+A\0008	验收通过
2	A+A 密码挂锁	4	200.0	A+A\0045	验收通过
3	A+A 大卷纸	50	900.0	A+A\0001	验收通过
4	A+A 700 整理箱--700型	60	2820.0	A+A\700	验收通过
5	A+A 800 整理箱	16	864.0	A+A\800	验收通过
6	斑马牌 C-JJ5 中性笔	3768	5275.2	斑马牌/ZEBRA\C-JJ5	验收通过
7	A+A 强力粘钩	80	240.0	A+A\45	验收通过
8	A+A A4翻页展示架	6	1680.0	A+A\44	验收通过
9	A+A 订书机-0309	50	900.0	A+A\45	验收通过
10	A+A 纱手套	100	250.0	A+A\45	验收通过
11	A+A 不锈钢隔栏	60	6000.0	A+A\65	验收通过
12	A+A 石英钟	10	680.0	A+A\78	验收通过
13	A+A 厚层订书钉	100	1100.0	A+A\789	验收通过
14	A+A 胶水	120	180.0	A+A\456	验收通过
15	A+A 记号笔	220	616.0	A+A\2	验收通过
16	A+A 记号笔	360	1008.0	A+A\2	验收通过
17	A+A 500 整理箱-500	10	370.0	A+A\500	验收通过
18	A+A 茶叶	29	1015.0	A+A\55	验收通过
19	A+A 24 整理箱	58	5046.0	A+A\24	验收通过
20	A+A 回形针	200	500.0	A+A\2	验收通过
21	A+A 保温杯-135	14	1890.0	A+A\135	验收通过
22	A+A 圆珠笔	360	360.0	A+A\2	验收通过
23	A+A 漆壳本	750	2250.0	A+A\1	验收通过
24	A+A 7号电池	240	1392.0	A+A\7	验收通过
25	A+A 5号电池	240	1392.0	A+A\5	验收通过
26	A+A 档案盒838	260	3120.0	A+A\66	验收通过
27	A+A 档案盒828	360	3960.0	A+A\3	验收通过
28	A+A 笔记本	261	8352.0	A+A\3	验收通过
29	A+A 子弹头排插	8	336.0	A+A\5	验收通过
30	A+A 整理箱-600	3	129.0	A+A\1	验收通过
31	美的 MK-SH17E312 电热水壶	1	148.0	美的\MK-SH17E312	验收通过
32	得力/deli 20只A4条纹透明文件袋按扣资料袋塑料防水档案袋文件收纳 27028	100	200.0	得力/deli\27028	验收通过
33	得力0386重型订书机(黑)(台)	3	360.0	得力/deli\0386	验收通过
34	A+A 卷向标	108	1728.0	A+A\1	验收通过
35	A+A 橡皮筋	6	216.0	A+A\1	验收通过
36	一次性塑料水杯	45000	3600.0	A\1	验收通过
37	晨光 ADM94516 档案袋	500	650.0	晨光/M&G\ADM94516	验收通过
38	得力5531抽杆夹(白)(5只/包)	850	2125.0	得力/deli\5531	验收通过
39	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘社安