一、    *采购人名称： 鸠江区十四连圩电力排灌站 
二、    *履约供应商名称：  芜湖蒹葭商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2621451000000340997  
四、    *合同编号:   30597160 
五、    *验收单位：  鸠江区十四连圩电力排灌站 
六、    *验收日期：  2024年3月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力（deli）3882热熔财务装订机 合同标书档案文件胶装机（装订厚度50mm）(灰)	1	388.0	无品牌\装订机	验收通过
2	热熔封套 热熔装订机专用装订封皮A4（10个装）	60	150.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 8780 A4平面皮纹纸 封面纸	2	72.0	得力/deli\8780	验收通过
4	得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm	60	60.0	得力/deli\6600ES	验收通过
5	得力/deli 得力 5602档案盒(蓝)(只) 320*240*38mm 文件袋	12	120.0	得力/deli\5502	验收通过
6	得力/deli 得力 5683 55mm 档案盒	12	144.0	得力/deli\5683	验收通过
7	晨光/M&G 晨光(M&G)文具3#镀镍回形针 金属防锈曲别针 办公用品 100枚/盒ABS91696 回形针座/盒	3	6.0	晨光/M&G\ABS92746	验收通过
8	齐心彩色41mm-24只B3632彩色长尾夹 其它教室用品 票夹/长尾夹	5	65.0	齐心/Comix\B3632	验收通过
9	得力/deli Z7547 复印纸 打印/复印纸	2	390.0	得力/deli\Z7547	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0207057004