发布人： 袁月红 来源： 发布时间： 2024-09-19 08:32:45


一、 *采购人名称：邵东市人民医院

二、 *履约供应商名称：邵东市两市塘柱财商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号：2911101000014875457
四、 *合同编号:54183086
五、 *验收单位：邵东市人民医院
六、 *验收日期：2024年9月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	卷纸盒	20	1160.0	无品牌\无型号	验收通过
2	淋浴器	50	2250.0	无品牌\无型号	验收通过
3	擦手纸盒	20	960.0	无品牌\无型号	验收通过
4	蓝月亮 野菊花清爽洗手液500g/瓶 普通洗手液	600	5400.0	蓝月亮/Blue moon\野菊花清爽洗手液500g/瓶	验收通过
5	九牧 XS010095-2B01-2 面台龙头	50	3900.0	九牧\XS010095-2B01-2	验收通过
6	顺和 P300W 推车	2	680.0	顺和\P300W	验收通过
7	JOMOO九牧 下水	20	640.0	九牧\91113	验收通过
8	张邦建材 TK七匹狼单孔 混水阀	50	3900.0	张邦建材/CHZB\TK七匹狼单孔	验收通过
9	维达 纸巾 压花卫生纸	200	8600.0	维达/Vinda\纸巾	验收通过
10	无型号 卷筒纸	360	3600.0	无品牌\无型号	验收通过
11	维达 3层130抽*6包 抽纸	1920	7257.6	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
12	知心 G-2501 中性笔	2880	2736.0	知心\G-2501	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：袁月红