一、    *采购人名称： 巢湖市东风小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市文澜贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2901451000000264589  
四、    *合同编号:   30526788 
五、    *验收单位：  巢湖市东风小学 
六、    *验收日期：  2023年10月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8554ES 长尾夹	46	828.0	得力/deli\8554ES	验收通过
2	狂神 乒乓球网架	2	90.0	狂神\网架436	验收通过
3	得力 美术本-----课业本/教学用本	22	110.0	得力\美术本	验收通过
4	安赛瑞 3号国旗	2	80.0	安赛瑞\国旗	验收通过
5	兰诗 圆拖把	28	280.0	兰诗\圆头	验收通过
6	洒水壶	6	78.0	无品牌\4L	验收通过
7	狂神 三角旗	7	126.0	狂神\红黄牌+发令旗【红】	验收通过
8	茶花 1501 垃圾桶	13	364.0	茶花\1501	验收通过
9	晨光 红领巾	10	25.0	晨光\ASCN9523	验收通过
10	枪手 驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂	2	50.0	枪手/GUNNER\驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml	验收通过
11	超迪 01 学生书包	10	950.0	超迪\01	验收通过
12	得力 0021 图钉/工字钉	20	80.0	得力/deli\0021	验收通过
13	得力 文件夹	12	96.0	得力/deli\5302	验收通过
14	得力 编织布/垃圾袋	2	30.0	得力\物业垃圾袋特大号	验收通过
15	骏荣 点名册、课业本/教学用本	17	68.0	骏荣\点名册	验收通过
16	得力 黑板擦	34	238.0	得力\7840黑板擦	验收通过
17	齐心 B2645 胶棒	46	230.0	齐心/Comix\B2645	验收通过
18	得力 档案袋 档案袋（350G）	2	40.0	得力/deli\档案袋	验收通过
19	玛丽 彩色打印纸	4	40.0	玛丽\70克彩色复印纸	验收通过
20	得力 8552ES 长尾夹	4	72.0	得力/deli\8552ES	验收通过
21	得力 30065 胶带	17	17.0	得力/deli\30065	验收通过
22	扫把	1	14.0	无品牌\大	验收通过
23	雅文 复写纸	5	875.0	雅文\A4	验收通过
24	磁性贴	1	17.0	无品牌\23X84	验收通过
25	垃圾袋	1	275.0	无品牌\32X52	验收通过
26	簸箕	5	45.0	无品牌\50CM高	验收通过
27	扫把	80	800.0	无品牌\手工扫把扫帚高粱老式	验收通过
28	得力/deli 66782 笔袋	10	230.0	得力/deli\66782	验收通过
29	农夫山泉 550ml 农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶/箱 整箱装本店还有矿泉水卖泡茶会议商务小瓶水弱碱水	3	105.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
30	南孚 5号电池 南孚传应 物联碱性电池 全新升级5号7号4/8粒装 LR6LR03 AA 适用于智能门锁/遥控器等 5号4粒	4	240.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
31	金派 25-78A PU/PVC笔记本	46	598.0	金派\25-78A	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   何书勇