一、    *采购人名称： 芜湖市环城南路幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  芜湖富晖文体用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2691451000000613920  

四、    *合同编号:   30854512 

五、    *验收单位：  芜湖市环城南路幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年11月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 70722-24 得力（deli）70722-24色卡通三角杆水彩笔	410	5330.0	得力/deli\70722-24	验收通过
2	洁丽雅 6245 洁丽雅/grace 6245 儿童素色洁面毛巾/面巾/方巾	1220	3050.0	洁丽雅/grace\6245	验收通过
3	得力83631_10色100张手工折纸（12*12cm）	210	567.0	得力/deli\83631	验收通过
4	南韩 15g固体胶 胶棒	610	1525.0	南韩\固体胶15g	验收通过
5	真彩2006 12/18/24/36色油画棒 幼儿蜡笔 画笔	410	6560.0	真彩/Truecolor\2006	验收通过
6	真彩2006 12/18/24/36色油画棒 幼儿蜡笔 画笔	200	1700.0	真彩/Truecolor\2006	验收通过
7	得力/deli 6881 记号笔/粗笔	610	610.0	得力/deli\6881	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023035