一、    *采购人名称： 合肥市大西门幼儿园舒馨分园 
二、    *履约供应商名称：  合肥诺烨贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2941451000000065066  
四、    *合同编号:   30327552 
五、    *验收单位：  合肥市大西门幼儿园舒馨分园 
六、    *验收日期：  2023年3月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中华/Zhonghua 中华 101-HB 铅笔 12支/盒	4	40.0	中华/Zhonghua\101-HB	验收通过
2	雕牌洗洁精1kg 生姜 除腥 去味 1kg 洗洁精	18	324.0	雕牌\雕牌洗洁精1kg	验收通过
3	得力/deli 得力 7103 （deli）固体胶棒	302	498.3	得力/deli\7103	验收通过
4	NVV 纸类标签不干胶贴纸自粘性标贴口取纸姓名字贴	1	10.0	NVV\BQ-513801	验收通过
5	N95防护口罩 双层熔喷布 1只	2000	9200.0	无品牌\vkxnzKUzc	验收通过
6	得力/deli 得力 小刀/美工刀/裁纸壁纸刀	20	130.0	得力/deli\ECS008401	验收通过
7	南孚/NANFU 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	30	180.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
8	3m 3m QH/ST/06 家务手套	43	468.7	3M\合宜系列纤巧手套	验收通过
9	妙洁/magic 妙洁 MBRL-A 保鲜膜/保鲜袋	20	280.0	妙洁/magic\MBRL-A	验收通过
10	维达/Vinda 维达 V2182 抽纸 3包/提	50	800.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
11	得力0603 得力/deli 0603 剪刀	20	160.0	得力/deli\得力0603	验收通过
12	好媳妇 好媳妇（okaywife）33CM海绵拖把 胶棉拖把	10	700.0	好媳妇\AGW-4833B	验收通过
13	爱特福 84消毒液 消毒液	50	450.0	爱特福\84消毒液	验收通过
14	两面针 青蒿·消毒洗手液500ml 洗手液	50	1200.0	两面针\青蒿·消毒洗手液500ml	验收通过
15	白云 平板拖把 60CM	10	710.0	白云\60cm	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   丁露露