发布人： 李逵来源： 发布时间： 2023-12-21 10:17:19


一、 *采购人名称：汨罗市总工会

二、 *履约供应商名称：汨罗市利英会计用品店
三、 *采购项目编号：2601101000008918041
四、 *合同编号:49681747
五、 *验收单位：汨罗市总工会
六、 *验收日期：2023年12月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 橡皮筋	4	22.0	得力/deli\3211	验收通过
2	得力 7233 修正液/修正带/修正贴	5	50.0	得力/deli\7233	验收通过
3	得力 8551 票夹/长尾夹	5	80.0	得力/deli\8551	验收通过
4	亚信 431 印油/印泥/印台	3	33.0	亚信\431	验收通过
5	得力 装订机配件	2	150.0	得力/deli\3847	验收通过
6	用友表单 单据/收据/凭证	1	280.0	用友表单\kpj106H	验收通过
7	得力/deli 0305系列 订书机	2	50.0	得力/deli\0305	验收通过
8	西玛表单 西玛用友 记账凭证封面封底KPJ101配套会计记账打印纸牛皮纸封皮 SZ600136 单本装	2	56.0	西玛表单\SZ600136	验收通过
9	西玛用友 封面通用记账凭证包角sz600201 单本装	1	28.0	西玛表单\sz600201	验收通过
10	三益档案 72；35-533；43-1；83-2；32-1；22-1；82 三益档案 原始凭证粘贴单/费用报销单/记账凭证/差旅费报销单/付款凭证/收款凭证/领款凭单 210*105mm 单本装	20	68.0	三益档案/SANISY\72；35-533；43-1；83-2；32-1；22-1；82	验收通过
11	三益档案 72；35-533；43-1；83-2；32-1；22-1；82 三益档案 原始凭证粘贴单/费用报销单/记账凭证/差旅费报销单/付款凭证/收款凭证/领款凭单 210*105mm 单本装	20	68.0	三益档案/SANISY\72；35-533；43-1；83-2；32-1；22-1；82	验收通过
12	西玛起钉器 9204型 单个装	5	30.0	西玛/simaa\9204	验收通过
13	千百代牌现金日记账、银行存款账、出纳日常明细账、总分类账、三栏明细账、多栏明细账	4	80.0	千百度/Qabado\22K-1;16K-1	验收通过
14	得力/deli No.0012S 订书钉（单盒）	10	20.0	得力/deli\0012S	验收通过
15	中华 101 HB 铅笔 木制绘图铅笔 (12支/把)	1	12.0	中华/Zhonghua\101 HB	验收通过
16	西玛 用友西玛（SIMAA）SZ600335 全A4尺寸规格横版凭证装订盒档案盒 A4纸大小305*220*40	40	288.0	西玛/simaa\SZ600335	验收通过
17	西玛 6504 西玛用友6504 全A4纸尺寸大小横版凭证装订封面封皮 牛皮纸加厚 150克299*212空白凭证 金蝶碟通用	2	46.0	西玛/simaa\6504	验收通过
18	西玛 8805 8806 8809 西玛全A4通用单据297*210mm 费用报销单原始单据粘贴单差旅费报销单 A4原始凭证 5本装 财务会计办公用品	10	640.0	西玛/simaa\8805 8806 8809	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李逵