中标
额尔古纳市就业服务中心额尔古纳市就业服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
金额
1400.00元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2023/12/01
公告摘要
公告正文
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2023-561695
二、合同名称：额尔古纳市就业服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2023-310553
四、项目名称：额尔古纳市就业服务中心车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：额尔古纳市就业服务中心
地址：内蒙古自治区-呼伦贝尔市-额尔古纳市就业服务中心
联系方式：免费注册即可查看
供应商(乙方)：额尔古纳市拉布大林隆盛修理厂
地址：额尔古纳市海帝园汽车修理中心1号
联系方式：免费注册即可查看
六、合同主要信息
合同金额： 免费注册即可查看.00元，大写(人民币)：叁万陆仟肆佰贰拾元整
七、合同主要信息
合同金额： 免费注册即可查看.00元，大写(人民币)：叁万陆仟肆佰贰拾元整
七、验收日期：2023年11月23日
八、验收组成员：耿金海、杜晓宇、王升
九、验收意见：无
十、其他补充事宜：
额尔古纳市就业服务中心
2023年12月01日
二、合同名称：额尔古纳市就业服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2023-310553
四、项目名称：额尔古纳市就业服务中心车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：额尔古纳市就业服务中心
地址：内蒙古自治区-呼伦贝尔市-额尔古纳市就业服务中心
联系方式：免费注册即可查看
供应商(乙方)：额尔古纳市拉布大林隆盛修理厂
地址：额尔古纳市海帝园汽车修理中心1号
联系方式：免费注册即可查看
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氟利昂,采购数量：3.0000; | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 2 | 喷油嘴,采购数量：4.0000; | 4(个) | 1100.00 | 4400.00 |
| 3 | 冷油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 4 | 空气格,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 5 | 机油格,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 6 | 空调格,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 7 | 后桥支架,采购数量：2.0000; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 8 | 游丝盘,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 9 | 点火线圈,采购数量：4.0000; | 4(个) | 480.00 | 1920.00 |
| 10 | 变速器电磁阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 11 | 空调管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1070.00 | 1070.00 |
| 12 | 维修费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 2800.00 | 2800.00 |
| 13 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 14 | 蒸发箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3250.00 | 3250.00 |
| 15 | 继电器盒总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 16 | 雨刷连杆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 690.00 | 690.00 |
| 17 | 后门线速,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 18 | 制动油壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 19 | 后门玻璃升降电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 20 | 机油散热器水壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 21 | 进气支管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
| 22 | 水温传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 23 | 发电机皮带张紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 24 | 冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1600.00 | 1600.00 |
| 25 | 后门玻璃线槽,采购数量：2.0000; | 2(个) | 310.00 | 620.00 |
| 26 | 雨刷电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 27 | 氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 28 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(个) | 400.00 | 800.00 |
| 29 | 雨刷喷水嘴,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 30 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 31 | 大灯喷水电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
| 32 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3100.00 | 3100.00 |
| 33 | 中央控制台盖板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 34 | 化油清洗剂,采购数量：3.0000; | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 35 | 前挡泥板,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 36 | 后桥,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2450.00 | 2450.00 |
| 37 | 防冻液,采购数量：3.0000; | 3(个) | 100.00 | 300.00 |
合同金额： 免费注册即可查看.00元，大写(人民币)：叁万陆仟肆佰贰拾元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氟利昂,采购数量：3.0000; | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 2 | 喷油嘴,采购数量：4.0000; | 4(个) | 1100.00 | 4400.00 |
| 3 | 冷油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 4 | 空气格,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 5 | 机油格,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 6 | 空调格,采购数量：2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 7 | 后桥支架,采购数量：2.0000; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 8 | 游丝盘,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 9 | 点火线圈,采购数量：4.0000; | 4(个) | 480.00 | 1920.00 |
| 10 | 变速器电磁阀,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 11 | 空调管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1070.00 | 1070.00 |
| 12 | 维修费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 2800.00 | 2800.00 |
| 13 | 刹车油,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 14 | 蒸发箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3250.00 | 3250.00 |
| 15 | 继电器盒总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 16 | 雨刷连杆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 690.00 | 690.00 |
| 17 | 后门线速,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 18 | 制动油壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 19 | 后门玻璃升降电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 20 | 机油散热器水壶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 21 | 进气支管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
| 22 | 水温传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 23 | 发电机皮带张紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 24 | 冷凝器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1600.00 | 1600.00 |
| 25 | 后门玻璃线槽,采购数量：2.0000; | 2(个) | 310.00 | 620.00 |
| 26 | 雨刷电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 27 | 氧传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 28 | 机油,采购数量：2.0000; | 2(个) | 400.00 | 800.00 |
| 29 | 雨刷喷水嘴,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 30 | 发电机皮带,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 31 | 大灯喷水电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
| 32 | 空调泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3100.00 | 3100.00 |
| 33 | 中央控制台盖板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 34 | 化油清洗剂,采购数量：3.0000; | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 35 | 前挡泥板,采购数量：2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 36 | 后桥,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2450.00 | 2450.00 |
| 37 | 防冻液,采购数量：3.0000; | 3(个) | 100.00 | 300.00 |
合同金额： 免费注册即可查看.00元，大写(人民币)：叁万陆仟肆佰贰拾元整
七、验收日期：2023年11月23日
八、验收组成员：耿金海、杜晓宇、王升
九、验收意见：无
十、其他补充事宜：
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