一、    *采购人名称： 芜湖市中江中学 

二、    *履约供应商名称：  安徽达品教育科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2481451000000528761  

四、    *合同编号:   30775304 

五、    *验收单位：  芜湖市中江中学 

六、    *验收日期：  2024年8月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9951 碎纸机销毁设备	2	1280.0	无品牌\无型号	验收通过
2	妙洁 MBGRVL3 垃圾袋	200	500.0	妙洁/magic\MBGRVL3	验收通过
3	雅高 YG-035 水桶	25	375.0	雅高\YG-035	验收通过
4	金值 JK5037/JK5038 彩色粉笔	125	225.0	金值\JK5037/JK5038	验收通过
5	金值 JK5037 粉笔	375	525.0	金值\JK5037	验收通过
6	扫把簸箕	50	1100.0	无品牌\无型号	验收通过
7	拖把/拖把配件	50	750.0	无品牌\无型号	验收通过
8	妙洁 1033 抹布	50	150.0	妙洁/magic\1033	验收通过
9	得力 8553ES 票夹/长尾夹	25	250.0	得力/deli\8553ES	验收通过
10	创易 CY3313 别针/回形针/大头针	25	50.0	创易\CY3313	验收通过
11	班主任工作本/课业本/教学用本	25	625.0	无品牌\gzb-s50	验收通过
12	得力 0012 订书钉	25	50.0	得力/deli\0012	验收通过
13	得力 0325 订书机	25	495.0	得力/deli\0325	验收通过
14	黑板擦/海绵擦	50	150.0	无品牌\hbc-100	验收通过
15	1.8米长椅/公园椅	3	1620.0	无品牌\无型号	验收通过
16	海备思 无线投屏器/其它网络设备	1	550.0	海备思/Hagibis\G6W	验收通过
17	齐心 海绵胶带	10	70.0	齐心/Comix\2405	验收通过
18	窗帘导轨	3	180.0	无品牌\cldg-2.5	验收通过
19	正点 E01 檀香蚊香/蚊香液（配套蚊香盘）	5	75.0	正点/NOON\E01	验收通过
20	得力 7757 彩色复印纸	10	120.0	得力/deli\7757	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299201034