发布人： 张帆 来源： 发布时间： 2024-09-23 09:29:48


一、 *采购人名称：醴陵市自然资源局

二、 *履约供应商名称：醴陵市联发烟酒食品商店
三、 *采购项目编号：2131101000009256176
四、 *合同编号:49921391
五、 *验收单位：醴陵市自然资源局
六、 *验收日期：2024年9月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 K35 黑 中性笔	2	56.0	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
2	得力 珊瑚海 70g A4 打印/复印纸	2	200.0	得力/deli\珊瑚海 70g A4	验收通过
3	晨光 QWG97050 胶水	1	14.9	晨光/M&G\QWG97050	验收通过
4	印油/印泥/印台 晨光 高级原子印油 AYZ97508A 单瓶装(红色)	2	6.0	晨光/M&G\AYZ97508A	验收通过
5	得力(deli)4层带锁手拉桌面文件柜 带索引标签抽屉资料收纳柜 办公用品 灰色8854	2	398.0	得力/deli\8854	验收通过
6	得力文件袋	4	160.0	得力/deli\63751	验收通过
7	移动固态U盘硬盘128G TU100Pro系列 超极速传输 金属商务U盘 大容量移动固态硬盘优盘	2	360.0	联想/Lenovo\TU100Pro	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张帆