发布人： 佘明 来源： 发布时间： 2024-10-10 16:55:20


一、 *采购人名称：岳阳市住房和城乡建设局

二、 *履约供应商名称：岳阳德轩商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2731101000015522023
四、 *合同编号:54675828
五、 *验收单位：岳阳市住房和城乡建设局
六、 *验收日期：2024年10月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ADM95077 网格拉边袋/文件袋	40	200.0	晨光/M&G\ADM95077	验收通过
2	好媳妇 胶棉拖把	1	72.0	好媳妇\AGW-4842	验收通过
3	晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针	10	45.0	晨光/M&G\ABS91697	验收通过
4	得力 8562 41mm 票夹/长尾夹	5	90.0	得力/deli\8562	验收通过
5	得力 8561 50mm 票夹/长尾夹	3	45.0	得力/deli\8561	验收通过
6	得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条	7	35.0	得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带	验收通过
7	晨光 ABS92743 票夹/长尾夹	5	60.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
8	得力 S95 中性笔 0.5mm	150	645.0	得力/deli\S95	验收通过
9	其他茶叶产品及副产品	2	280.0	\	验收通过
10	晨光 AWG97003 胶水	24	76.8	晨光/M&G\AWG97003	验收通过
11	妙洁 MOBDB-EC 扫把	1	45.0	妙洁/magic\MOBDB-EC	验收通过
12	维达 10卷200g 卷筒纸	10	355.0	维达/Vinda\10卷200g	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：佘明