订单：SCZG-3707832024276563，于：2024-12-18 15:56进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z3707830720241218470201
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
供应商：寿光凯文经贸有限公司
供应商地址：山东省-潍坊市-寿光市-山东省潍坊市寿光市圣城街道德润绿城百合园S4号楼S30室
成交金额：1133.80，大写(人民币)：壹仟壹佰叁拾叁元捌角
四、主要标的信息

序号	商品品目	商品名称	品牌	型号	数量	单价（元）	小计（元）
1	文件筐	国产 扇形文件架 文件筐	国产	扇形文件架	2	￥52.0000	￥104.00
2	网线	国产 打印机线3m 网线	国产	打印机线3m	2	￥25.0000	￥50.00
3	保温瓶	国产 暖瓶 保温瓶	国产	暖瓶	1	￥24.0000	￥24.00
4	订书机	国产 三进一出一体切换器 订书机	国产	三进一出一体切换器	1	￥22.0000	￥22.00
5	卷纸	国产 卷纸	国产	洁澜雅1.7kg卫生纸	10	￥21.0000	￥210.00
6	拖把	国产 50cm桉木杆 拖把	国产	50cm桉木杆	2	￥18.4000	￥36.80
7	订书机	国产 计算器 订书机	国产	计算器	1	￥18.0000	￥18.00
8	杯子	国产 小口杯 杯子	国产	小口杯	3	￥13.1000	￥39.30
9	信封	国产 中号 信封	国产	中号	2	￥12.0000	￥24.00
10	标签	国产 A4浅蓝纸 标签	国产	A4浅蓝纸	35	￥12.0000	￥420.00
11	水桶	国产 蛇皮管 水桶	国产	蛇皮管	10	￥4.0000	￥40.00
12	清洁剂	国产 洁厕灵 清洁剂	国产	洁厕灵	10	￥2.8700	￥28.70
13	胶水	得力/deli 固体胶 胶水	得力/deli	固体胶	12	￥2.5000	￥30.00
14	干电池	国产 南孚5号 干电池	国产	南孚5号	10	￥2.1000	￥21.00
15	光盘	国产 DVD 光盘	国产	DVD	5	￥2.0000	￥10.00
16	胶水	得力/deli 液体胶弯头 胶水	得力/deli	液体胶弯头	12	￥2.0000	￥24.00
17	文件袋	国产 A4 文件袋	国产	A4	10	￥1.6000	￥16.00
18	签字笔	得力/deli 中性笔芯 红 签字笔	得力/deli	中性笔芯 红	20	￥0.8000	￥16.00

五、 项目联系方式
联系人：王香荣
联系方式：13405363329
采购单位：寿光市市直机关幼儿园
2024年12月24日