一、    *采购人名称： 芜湖市横岗小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖水和商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2821451000000513369  

四、    *合同编号:   30760464 

五、    *验收单位：  芜湖市横岗小学 

六、    *验收日期：  2024年8月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	德力普 电池/电力配件/9V充电电池	4	88.0	德力普\充电电池	验收通过
2	得力 7084-2B 铅笔	30	30.0	得力/deli\7084	验收通过
3	得力 切割/雕刻垫板/书写垫板	30	105.0	得力/deli\9353	验收通过
4	得力 圆规	30	180.0	得力/deli\72161	验收通过
5	得力 6230 各类尺/三角板/得力Deli塑料直尺6230（30厘米）	30	60.0	得力/deli\6230	验收通过
6	晨光 AXP96696 橡皮	30	30.0	晨光/M&G\AXP96696	验收通过
7	万庆 气体检测管/肺活量检测	1	160.0	万庆\WQS-8888	验收通过
8	万庆 腕力器/握力测试计	2	270.0	万庆\电子握力计	验收通过
9	适之 其它中小型健身器材/立定跳远垫	1	220.0	适之\3.5米	验收通过
10	适之 其它中小型健身器材/坐位体前屈	2	218.0	适之\90度	验收通过
11	得力 2086 美工刀	2	8.0	得力/deli\2086	验收通过
12	得力 6600ES 黑 中性笔	5	60.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
13	得力 bopp封箱胶带	1	8.0	得力/deli\30369	验收通过
14	天福 三排 100道秒表TF100F	4	440.0	天福\TF100F	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033554