一、    *采购人名称： 芜湖市住房公积金管理中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2931451000000732746  

四、    *合同编号:   30966726 

五、    *验收单位：  芜湖市住房公积金管理中心 

六、    *验收日期：  2025年1月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 3层130抽*6包 维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码)	96	288.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
2	得力 0012 订书钉	30	26.4	得力/deli\0012	验收通过
3	中景 垃圾袋 手提背心式垃圾袋32*52cm	80	320.0	中景\垃圾袋	验收通过
4	清风 BWB80Y2 御本草1层80片湿巾	10	120.0	清风/qingfeng\BWB80Y2	验收通过
5	得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 76ｘ76mm	36	90.0	得力/deli\9082	验收通过
6	得力 9063指示标签贴纸类标签	12	36.0	得力/deli\9063	验收通过
7	得力 799 录音来电显示 4G内存卡TF卡电话机(有绳/无绳/网络)	1	400.0	得力/deli\799	验收通过
8	得力 9848 文件座/文件架/文件框	2	40.0	得力/deli\9848	验收通过
9	得力 0018 别针/ 回形针/大头针	40	53.6	得力/deli\0018	验收通过
10	得力 9879 光敏印油/印泥/印台	10	85.0	得力/deli\9879	验收通过
11	得力 5603 加厚档案盒 桌面考试收纳 财会用品	12	126.0	得力/deli\5603	验收通过
12	得力 9077 记事贴/便签本/便条纸/N次贴	24	48.0	得力/deli\9077	验收通过
13	公牛 GN-109K 电源插座	1	55.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
14	公牛 GN-109K 电源插座	7	420.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
15	得力 9864ES 印油/印泥/印台	6	51.0	得力/deli\9864ES	验收通过
16	得力 791 数字商务子母电话机（有绳/无绳/网络））	2	800.0	得力/deli\791	验收通过
17	得力 85604 电热水壶	1	105.0	得力/deli\85604	验收通过
18	妙洁 免手洗平板拖把	2	120.0	妙洁/magic\平板拖把	验收通过
19	清水 3262 热水壶	1	46.0	清水\3262	验收通过
20	得力 7092 固体胶棒胶水	6	12.0	得力/deli\7092	验收通过
21	得力0603 剪刀	10	40.0	得力/deli\得力0603	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299801001