发布人： 杨萝艳来源： 发布时间： 2024-06-01 06:06:13


一、 *采购人名称：永州市零陵区邮亭圩镇凤岭小学

二、 *履约供应商名称：零陵区亚诗百货店
三、 *采购项目编号：2301101000011835536
四、 *合同编号:51835868
五、 *验收单位：永州市零陵区邮亭圩镇凤岭小学
六、 *验收日期：2024年6月1日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	草酸一统0斤 家居消毒液\洁厕剂	4	320.0	无品牌\草酸一统0斤	验收通过
2	榄菊 无烟蚊香 蚊香/蚊香液 蚊香	20	270.0	榄菊/Lanju\无烟蚊香	验收通过
3	枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂	10	100.0	枪手/GUNNER\无味杀虫剂	验收通过
4	李字 檀香型 十单盘装 蚊香/蚊香液	30	150.0	李字\檀香型 十单盘装	验收通过
5	不锈钢夹	20	100.0	A\中号	验收通过
6	心相印 15130 抽纸	26	436.8	心相印/Mind Act Upon Mind\15130	验收通过
7	妙洁 中号 中号垃圾袋	120	720.0	妙洁/magic\中号	验收通过
8	火钳	20	140.0	A\火钳	验收通过
9	京度 蔬菜篮/水果筐	5	160.0	京度\菜筐	验收通过
10	教 课业本/教学用本	29	116.0	教\16开 听课本	验收通过
11	心相印 ZB022 卷筒纸	48	432.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB022	验收通过
12	者也 消防锹/铁锹	10	190.0	者也\消防锹	验收通过
13	抹布	51	204.0	无品牌\抹布	验收通过
14	得力(deli) 55mmA4塑料档案盒文件资料盒 财务凭证收纳盒 办公用品 27043	24	288.0	得力/deli\27043	验收通过
15	雨鞋 雨鞋	16	368.0	A\雨鞋	验收通过
16	塑杯/一次性塑胶杯子	5	400.0	A\一次性塑胶杯子	验收通过
17	铜挂锁	10	130.0	A\铜挂锁	验收通过
18	安博尔HB-3250G保温电热水壶	2	296.0	安博尔\HB-3250G	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨萝艳