一、    *采购人名称： 芜湖市交通运输局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖聚金电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000697945  

四、    *合同编号:   30933526 

五、    *验收单位：  芜湖市交通运输局 

六、    *验收日期：  2025年1月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7303 液体胶胶水 125ml	24	72.0	得力/deli\7303	验收通过
2	盈佳 3435 TN3435黑粉 粉盒TN3435适用兄弟HL-5580DMFC-8530DN	2	380.0	盈佳\3435	验收通过
3	格之格 NT-CB2325plus+ 黑色粉盒	10	1650.0	格之格\NT-CB2325plus+	验收通过
4	晨鸣 A度 80g A4 5包装 一箱打印/复印纸	8	1160.0	晨鸣/CHENMING\A度 80g A4	验收通过
5	金士顿 4G 3.2U盘 16G/32G/64G/128G/256G/512G	1	45.0	金士顿/Kingston\4G	验收通过
6	中诺 C168 电话机(有绳/无绳/网络)	1	85.0	中诺/CHINOE\C168	验收通过
7	菁鸿 菁鸿a4彩色 皮纹纸 封面纸广告纸 彩纸 云彩纸卡纸	8	112.0	菁鸿\JH-CS5420	验收通过
8	得力 9560 得力 9560 一次性纸杯	40	328.0	得力\9560	验收通过
9	罗技 M170 无线鼠标	2	160.0	罗技/Logitech\M170	验收通过
10	得力 0231 高效便捷起钉器 订书钉	2	7.0	得力/deli\0231	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299503001