一、    *采购人名称： 合肥市公安局瑶海分局 
二、    *履约供应商名称：  合肥钰航商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2991451000000443627  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市公安局瑶海分局 
六、    *验收日期：  2024年5月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雕牌 清新柠檬洗洁精 雕牌洗洁精	6	234.0	雕牌\12洗洁精	验收通过
2	清风 B913AE 洁云卫生纸	10	1000.0	清风\B913AE	验收通过
3	蓝月亮 芦荟抑菌500g 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 滋润保湿 泡沫丰富	24	336.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g	验收通过
4	白雪 pvr-155 白雪PVR-155直液走珠笔12支（黑）	6	114.0	白雪\pvr-155	验收通过
5	威猛先生 洁厕液500g 威猛先生洁厕液500克（洁厕灵）	30	210.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g	验收通过
6	雨航 陶瓷茶杯（会议茶杯） 陶瓷茶杯（会议茶杯）	24	672.0	雨航\陶瓷茶杯（会议茶杯）	验收通过
7	三星 三星小钢炮A4 70g打印纸复印纸8包装/箱 500张/包 整箱4000张办公用纸	5	1040.0	三星\三星小钢炮复印纸A4 8包一箱	验收通过
8	国产 木柄无纺布拖把	6	60.0	国产\木柄无纺布拖把	验收通过
9	得力 9864 得力 方形透明快干印台 9864	4	40.0	得力/deli\9864	验收通过
10	南孚 7号碱性电池2粒 电池	6	30.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
11	得力 0012 订书钉（10盒）	10	100.0	得力/deli\0012	验收通过
12	晨光 ABS92738 长尾夹50MM 1号	8	94.4	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   邓明慧