一、    *采购人名称： 芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2801451000000652831  

四、    *合同编号:   30891076 

五、    *验收单位：  芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9574 手提式 垃圾袋	20	110.0	得力/deli\9574	验收通过
2	南孚 5号电池 普通干电池	48	110.4	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
3	多利 A4 70g 打印/复印纸	3	525.0	多利/duolli\A4 70g	验收通过
4	佳能 PGI-880 PGBK 墨盒 黑色	2	210.0	佳能/Canon\PGI-880 PGBK	验收通过
5	兄弟 420单鼓	2	360.0	兄弟/BROTHER\420	验收通过
6	文印保 Q2612A 格之格惠普 硒鼓	2	350.0	文印保\Q2612A	验收通过
7	京瓷 TK-1113 粉盒	3	330.0	京瓷/Kyocera\TK-1113	验收通过
8	东芝 T-3003C 粉盒	2	390.0	东芝/TOSHIBA\T-3003C	验收通过
9	南孚 南孚碱性电池LR03-4BS/1.5 7号电池	48	110.4	南孚/NANFU\7号	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   黄宣