一、    *采购人名称： 合肥北城中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥大曌商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2541451000000235044  
四、    *合同编号:   30497911 
五、    *验收单位：  合肥北城中学 
六、    *验收日期：  2023年10月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 胶棉拖把好媳妇胶棉拖把吸水海绵27cm拖把神器	280	10640.0	好媳妇\好媳妇拖把	验收通过
2	维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸超韧无芯卷纸无香擦手纸卫生纸厕纸	120	2640.0	维达/Vinda\V4457	验收通过
3	中亚 裁判用具体育老师比赛裁判口哨中亚90口哨	25	200.0	中亚/zhongya\90口哨裁判哨	验收通过
4	得力 9879 印油/印泥/印台财务印章光敏印油 红色印章印台印油	10	90.0	得力/deli\9879	验收通过
5	公牛 GN-9323D 电源插座大功率一转二插座2位分控无线转换插座 GN-9323D	6	210.0	公牛/BULL\GN-9323D	验收通过
6	公牛 GN-406D 电源插座大功率16A空调插座3位总控全长3米	10	650.0	公牛/BULL\GN-406D	验收通过
7	得力 9864 印油/印泥/印台快干清洁印泥油印台	5	50.0	得力/deli\9864	验收通过
8	得力 9864 印油/印泥/印台快干清洁印泥油印台	20	200.0	得力/deli\9864	验收通过
9	雷达 除虫剂喷雾600ml 驱虫用品杀虫剂喷雾 600ml 无香型	24	480.0	雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml	验收通过
10	爱特福 家居消毒液84消毒液468ml	900	4050.0	爱特福\84消毒液468ml	验收通过
11	蓝蓝 其它冲调类桶装水大桶水	30	450.0	蓝蓝\15L	验收通过
12	防护手套	10	120.0	劳保\劳保纱手套	验收通过
13	得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)	3	186.0	得力/deli\787	验收通过
14	开普特 扫把	280	3920.0	开普特\扫把组合套装9001	验收通过
15	公牛 接线板	30	1650.0	公牛/BULL\多功能安全多用插座	验收通过
16	公牛 接线板	20	600.0	公牛/BULL\多功能安全多用插座	验收通过
17	远东 FD-40-F-2 电风扇	40	5520.0	远东\FD-40-F-2	验收通过
18	长城 钢丝球不锈钢清洁球	600	300.0	长城/GREAT WALL\清洁球	验收通过
19	花友 清洗设备家用气压式高压喷水壶洒水壶	150	1500.0	花友\喷壶	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0121036049