一、    *采购人名称： 巢湖市中心幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥宇派信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2521451000000678792  

四、    *合同编号:   30916323 

五、    *验收单位：  巢湖市中心幼儿园 

六、    *验收日期：  2025年1月16日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2102铝合金雕刻刀	5	55.0	得力/deli\2102	验收通过
2	得力 6013 剪刀	2	12.0	得力/deli\6013	验收通过
3	真理 素描纸 4K8K	6	36.0	真理\4K 8K	验收通过
4	真理 素描纸 4K8K	4	36.0	真理\4K 8K	验收通过
5	霞光 A3 7丝 塑封膜	4	176.0	霞光\A3 7丝	验收通过
6	霞光 A4 7丝 塑封膜	6	120.0	霞光\A4 7丝	验收通过
7	得力 30434 双面胶带	10	6.5	得力/deli\30434	验收通过
8	蓝宣 超轻黏土24色	8	144.0	无品牌\无型号	验收通过
9	晨光 K16363备课本	10	70.0	晨光\K16363	验收通过
10	喜通 832 皮面笔记本	2	14.0	喜通\832	验收通过
11	真彩 MK3199-24 丙烯马克笔 24色	6	126.0	真彩/Truecolor\MK3199-24	验收通过
12	得力 3号国旗	1	19.0	得力/deli\国旗	验收通过
13	点名册	6	6.0	无品牌\点名册	验收通过
14	蒙玛特 丙烯颜料	1	420.0	蒙玛特\1L	验收通过
15	KT板 0.9*2.4m	18	216.0	无品牌\0.9*2.4m	验收通过
16	得力 6824 小双头记号笔(黑) 12支/盒	4	56.0	得力/deli\6824	验收通过
17	得力 6881 记号笔 粗笔	3	30.0	得力/deli\6881	验收通过
18	南孚 5号3代1粒 普通干电池	20	46.0	南孚/NANFU\5号3代1粒	验收通过
19	南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池	8	18.4	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
20	得力 DL5042 热熔胶棒 单根装	500	400.0	得力/deli\DL5042	验收通过
21	得力 71531 修正带	8	25.6	得力/deli\71531	验收通过
22	得力 6916 中性笔替芯	10	90.0	得力/deli\6916	验收通过
23	得力 7535 橡皮	10	6.0	得力/deli\7535	验收通过
24	得力 33312 2B铅笔	1	4.0	得力/deli\33312	验收通过
25	得力 7102 胶棒	2	22.0	得力/deli\7102	验收通过
26	得力 0018 回形针	6	7.8	得力/deli\0018	验收通过
27	得力 6416 不干胶标签贴纸	12	15.6	得力/deli\6416	验收通过
28	得力 6600ES 0.5mm子弹头中性笔	1	9.0	得力/deli\6600ES	验收通过
29	得力 6600ES 0.5mm子弹头中性笔	10	90.0	得力/deli\6600ES	验收通过
30	得力 7662 软面抄 48页	15	19.5	得力/deli\7662	验收通过
31	得力 7757 A4彩色复印纸	7	49.0	得力/deli\7757	验收通过
32	得力 8555ES 办公文件票据票夹/长尾夹	5	35.0	得力/deli\8555ES	验收通过
33	晨鸣 A度70克A4 办公 打印/复印纸	5	840.0	晨鸣/CHENMING\A度70克A4	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   叶玲