一、    *采购人名称： 芜湖市莲花新城幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市龙亭超市有限公司 

三、    *采购项目编号：  2341451000000589574  

四、    *合同编号:   30833828 

五、    *验收单位：  芜湖市莲花新城幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	日相月 RXY-1245 平板卫生纸	20	216.0	日相月\RXY-1245	验收通过
2	天鹰 耐油橡胶手套	12	78.0	天鹰\橡胶手套	验收通过
3	超威 无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂	4	115.2	超威\无香杀虫剂	验收通过
4	威猛先生 厨房重油污净(除菌)500g 油污清洁剂	10	198.0	威猛先生/Mr Muscle\厨房重油污净(除菌)500g	验收通过
5	立白 除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 洗衣液/洗衣粉	10	388.0	立白/Liby\除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg	验收通过
6	妙洁 胶棉拖把	3	239.7	妙洁/magic\对折式不锈钢胶棉拖把	验收通过
7	黑人 碳丝深洁牙刷*2 牙刷	1	16.2	黑人/DARLIE\碳丝深洁牙刷*2	验收通过
8	宝克 PC-880E 中性笔	2	24.0	宝克/Baoke\PC-880E	验收通过
9	得力 0012 订书钉	9	16.2	得力/deli\0012	验收通过
10	爱好 AT4505 胶带/胶纸/胶条	3	49.5	爱好/AIHAO\AT4505	验收通过
11	洁丽雅 6394-1 毛巾/面巾/方巾	30	414.0	洁丽雅/grace\6394-1	验收通过
12	妙洁 垃圾袋	34	469.2	妙洁/magic\144	验收通过
13	清水 SM-3192-160 保温壶	4	119.2	清水\SM-3192-160	验收通过
14	公牛 GN-317 1.8米 多功能插座	1	44.0	公牛/BULL\GN-317 1.8米	验收通过
15	隆力奇 蛇胆花露水 花露水	5	114.0	隆力奇/Longrich\蛇胆花露水	验收通过
16	心相印 3层150抽3包 抽纸	24	403.2	心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   柴露