发布人： 叶丽辉来源： 发布时间： 2023-09-18 09:09:58


一、 *采购人名称：长沙市长郡天心实验学校

二、 *履约供应商名称：长沙市雨花区辉杰百货商行
三、 *采购项目编号：2471101000005028712
四、 *合同编号:46584832
五、 *验收单位：长沙市长郡天心实验学校
六、 *验收日期：2023年9月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	俊勤 JQCJTD铁撮箕/簸箕	90	1242.0	俊勤\俊勤JQCJTD	验收通过
2	得力 8565 黑色长尾票夹19mm筒装(黑)(40只/筒)	100	1050.0	得力/deli\8565	验收通过
3	维达 超韧3层120抽4包/提 2240 抽纸	6	1332.0	维达/Vinda\超韧3层120抽4包/提	验收通过
4	俊勤 棉拖把 JQ0168	220	3630.0	俊勤\JQ0168	验收通过
5	丽臣马头 光辉洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 506g 20袋/件	10	1200.0	丽臣马头\光辉洗衣粉	验收通过
6	得力 6824 马克笔 记号笔	96	240.0	得力/deli\6824	验收通过
7	百利文 F287A-18抽杆夹 10mm 10个/包	560	840.0	百利文\F287A-18	验收通过
8	晨光 AGR67098 替芯/铅芯 Q7中性笔芯	5400	4320.0	晨光/M&G\AGR67098	验收通过
9	晨光 AGR67098 替芯/铅芯 Q7中性笔芯	5400	4320.0	晨光/M&G\AGR67098	验收通过
10	得力 Z7547 打印/复印纸 绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包)	200	5500.0	得力/deli\Z7547	验收通过
11	得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针	50	125.0	得力/deli\0018	验收通过
12	俊勤 胶手套JQ1105	200	1600.0	俊勤\JQ1105	验收通过
13	晨光 AGP30105 Q7中性笔 12支/盒	492	492.0	晨光/M&G\AGP30105	验收通过
14	晨光 AGP30105 Q7中性笔 12支/盒	720	720.0	晨光/M&G\AGP30105	验收通过
15	俊勤 JQ750 255 塑料硬毛扫把 长度100cm	250	1875.0	俊勤\JQ750	验收通过
16	俊勤 JQ21优质钢丝球（大）	500	750.0	俊勤\JQ21	验收通过
17	得力 9848 四联文件框(蓝色/黑色/灰色)(只)	20	550.0	得力/deli\9848	验收通过
18	得力 0012 订书钉 订书针	100	150.0	得力/deli\0012	验收通过
19	俊勤 家政用清洁抹布1002 双层珊瑚绒清洁	300	1740.0	俊勤\1002	验收通过
20	得力 5505 文件袋 （单位：只） 蓝	640	960.0	得力/deli\5505	验收通过
21	得力 7092 胶棒	96	240.0	得力/deli\7092	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：叶丽辉