发布人： 于萍来源： 发布时间： 2024-04-09 14:49:25


一、 *采购人名称：汨罗市正则学校

二、 *履约供应商名称：汨罗市多多商行
三、 *采购项目编号：2601101000010835807
四、 *合同编号:51108605
五、 *验收单位：汨罗市正则学校
六、 *验收日期：2024年4月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9848Z 文件座/文件架/文件框	2	56.0	得力/deli\9848Z	验收通过
2	点石速干红笔芯1007	160	2080.0	\	验收通过
3	苏泊尔液体加热器	1	145.0	\	验收通过
4	思学 书立/阅读架	2	44.0	思学\602	验收通过
5	得力 9252 板夹	10	240.0	得力/deli\9252	验收通过
6	茶花 拖把粘钩 挂钩/粘钩	110	715.0	茶花\拖把粘钩	验收通过
7	B5硬抄手账本	40	320.0	\	验收通过
8	公牛 GN-402 排插	1	42.0	公牛/BULL\GN-402	验收通过
9	超霸 7003 粘钩	85	340.0	超霸/GP\7003	验收通过
10	虎榜(大学笔+本子)	120	1860.0	\	验收通过
11	龙榜大礼包奖品	22	440.0	\	验收通过
12	星期六18K硬面分类线圈本	310	2790.0	\	验收通过
13	本子套装	205	1025.0	\	验收通过
14	得力 S77 中性笔	340	680.0	得力/deli\S77	验收通过
15	得力 5620 档案盒	10	150.0	得力/deli\5620	验收通过
16	美的 MK-PJ17A01 电热水壶	1	85.0	美的/Midea\MK-PJ17A01	验收通过
17	粉笔	600	720.0	\	验收通过
18	得力 S36 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色	266	665.0	得力/deli\S36	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：于萍