发布人： 谢军 来源： 发布时间： 2025-01-20 14:15:30


一、 *采购人名称：岳阳市屈原管理区总工会

二、 *履约供应商名称：岳阳市屈原管理区茂华文具店
三、 *采购项目编号：2141101000019039893
四、 *合同编号:57590878
五、 *验收单位：岳阳市屈原管理区总工会
六、 *验收日期：2025年1月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 MG7103 胶棒	8	40.0	晨光/M&G\MG7103	验收通过
2	文件袋	40	80.0	得力/deli\27008	验收通过
3	西玛 单据/收据/凭证	1	58.0	西玛/simaa\17229*2	验收通过
4	晨光/M&G ARP57901 文具0.5MM黑色中性笔直液式全针管签字笔优品系列水笔10支/盒	6	240.0	晨光/M&G\ARP57901	验收通过
5	得力 PCB插座	1	50.0	得力/deli\27080	验收通过
6	齐心(Comix)A1236磁扣式PVC档案盒5册 55mm带压纸夹 文件盒塑料记账凭证盒 资料文书A4会计收纳盒	15	300.0	齐心/Comix\A1236	验收通过
7	松下 电池	8	48.0	松下/Panasonic\06	验收通过
8	排插	2	130.0	得力/deli\18206	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谢军