一、    *采购人名称： 合肥市铜陵新村幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  安徽允采商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2311451000000662101  

四、    *合同编号:   30899573 

五、    *验收单位：  合肥市铜陵新村幼儿园 

六、    *验收日期：  2025年1月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	锡纸	1	197.0	无品牌\锡纸	验收通过
2	树枝	5	154.5	无品牌\树枝	验收通过
3	泡沫球	4	200.0	无品牌\泡沫球	验收通过
4	泡沫球	2	306.0	无品牌\泡沫球	验收通过
5	竹节	2	219.6	无品牌\竹节	验收通过
6	皮影戏材料	1	150.0	无品牌\皮影戏材料	验收通过
7	木棒	10	193.6	无品牌\木棒	验收通过
8	竹筒	40	400.0	无品牌\竹筒	验收通过
9	鼠标垫	14	406.0	无品牌\鼠标垫	验收通过
10	国旗杆	1	198.0	无品牌\国旗杆	验收通过
11	书画缸	5	1670.0	无品牌\书画缸	验收通过
12	团扇	18	532.8	无品牌\团扇	验收通过
13	沙画制作 教师读书节	2	778.0	无品牌\沙画制作	验收通过
14	沙发套	2	840.0	无品牌\沙发套	验收通过
15	防撞贴	40	1524.0	无品牌\防撞贴	验收通过
16	幼儿奖状	997	2293.1	无品牌\幼儿奖状	验收通过
17	竹签刷	6	117.36	无品牌\竹签刷	验收通过
18	抹布清洁杆	10	399.0	无品牌\抹布清洁杆	验收通过
19	魔力玻璃抹布	35	1036.0	无品牌\魔力玻璃抹布	验收通过
20	电子称充电器	1	36.69	无品牌\电子称充电器	验收通过
21	灭蝇灯粘贴纸	10	468.0	无品牌\灭蝇灯粘贴纸	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   阮娜