项目名称:芜湖前湾集团有限公司关于一次性口罩的网上超市采购项目 
项目编号:2831451000000053895 
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:芜湖前湾集团有限公司关于一次性口罩的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2831451000000053895 
项目联系人:张有彬 
项目联系电话:/ 
采购计划信息:
 
 
二、采购单位信息
采购单位名称: 芜湖前湾集团有限公司 
采购单位地址: /  
采购单位联系人和联系方式: 
三、成交信息
交易方式:  议价采购 
成交日期:2023年3月8日 
总成交金额（元）:9678.6 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	芜湖网锐智能化工程有限公司	安徽省芜湖市安徽省芜湖市镜湖区融汇中江广场西区B276	9678.6

 
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	袋鼠医生 N95白色30只装独立装 一次性口罩	袋鼠医生/ DR.ROOS	N95白色30只装独立装	20	44.9	898.0
2	得力 5624ES 档案盒	得力/deli	5624ES	10	14.5	145.0
3	得力 文件篮	得力/deli	9848 四栏文件框	10	29.0	290.0
4	得力 3151 PU/PVC笔记本	得力/deli	3151	10	25.0	250.0
5	得力 64857 板夹	得力/deli	64857	10	6.2	62.0
6	得力 8553ES 票夹/长尾夹	得力/deli	8553ES	10	13.0	130.0
7	得力 8555ES 票夹/长尾夹	得力/deli	8555ES	10	11.5	115.0
8	得力 0051 别针/回形针/大头针	得力/deli	0051	10	1.5	15.0
9	得力 S34 中性笔	得力/deli	S34	10	22.0	220.0
10	得力 0013 订书钉	得力/deli	0013	10	1.5	15.0
11	金士顿 DTKN/64GB U盘	金士顿/Kingston	DTKN/64GB	10	45.0	450.0
12	齐心 A5718 文件夹	齐心/Comix	A5718	84	7.0	588.0
13	奔图 CWT-1150 废 粉盒	奔图/Pantum	CWT-1150	4	150.0	600.0
14	中华牌 中华 2B铅笔	中华牌	HB	10	8.5	85.0
15	得力/deli 得力 1502 计算器 計算器 电子计	得力/deli	1502	10	25.0	250.0
16	得力 7093 得力/deli 固体胶 得力胶棒	得力/deli	7093	10	1.5	15.0
17	晨光/M&G 晨光 AGPB6905 黑色中性笔 12支/盒	晨光/M&G	AGPB6905	10	11.5	115.0
18	得力 4030 得力/deli 得力 2031美工刀	得力/deli	4030	10	4.5	45.0
19	得力/deli 得力 0426 0426订书机	得力/deli	0426	10	9.5	95.0
20	得力/deli 得力(deli)锌合金学生卷笔刀 锋利耐用铅笔削笔刀 削笔器 银色 68656 卷/器	得力/deli	68656	10	2.5	25.0
21	迅捷/FAST FS08C 8口百兆交换机	迅捷/FAST	FS08C	1	240.0	240.0
22	得力/deli 得力 3040考试专用橡皮	得力/deli	3040	10	1.0	10.0
23	得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹	得力/deli	8552ES	10	15.0	150.0
24	得力/deli 得力 909 笔筒 笔筒/座/插/架	得力/deli	909	10	4.56	45.6
25	得力/deli 得力 0231 订书钉起钉器	得力/deli	0231	10	2.5	25.0
26	得力/deli 得力 18262 插座 3米电源插座	得力/deli	18262	10	45.0	450.0
27	得力 Z7547 复印纸	得力/deli	Z7547	6	200.0	1200.0
28	联想/lenovo 粉盒 联想粉盒LT2822H	联想/lenovo	LT2822H	9	350.0	3150.0
29	【运费】			1		0.0

 
五、其他补充事宜:
  
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：