中标
桃江县武潭镇八一幼儿园关于通讯录/电话本的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
20.00元
项目地址
-
发布时间
2024/05/21
公告摘要
公告正文
发布人： 廖朝阳来源： 发布时间： 2024-05-21 08:43:36
一、 *采购人名称：桃江县武潭镇八一幼儿园
二、 *履约供应商名称：桃江县黄冈书店
三、 *采购项目编号：2631101000011526623
四、 *合同编号:51600497
五、 *验收单位：桃江县武潭镇八一幼儿园
六、 *验收日期：2024年5月21日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：廖朝阳
一、 *采购人名称：桃江县武潭镇八一幼儿园
二、 *履约供应商名称：桃江县黄冈书店
三、 *采购项目编号：2631101000011526623
四、 *合同编号:51600497
五、 *验收单位：桃江县武潭镇八一幼儿园
六、 *验收日期：2024年5月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 通讯录/会议记录本 | 1 | 20.0 | 得力/deli\会议记录本 | 验收通过 | |
| 2 | SW 美工刀 | 1 | 10.0 | SW\BS | 验收通过 | |
| 3 | SW 记账凭证 | 2 | 8.0 | SW\A4 | 验收通过 | |
| 4 | SW 小订书机 | 1 | 25.0 | SW\70 | 验收通过 | |
| 5 | SW 剪刀 | 1 | 12.0 | SW\hykkl248 | 验收通过 | |
| 6 | SW 固体胶 | 7 | 35.0 | SW\GSB | 验收通过 | |
| 7 | SW 便利贴 | 2 | 10.0 | SW\1200 | 验收通过 | |
| 8 | SW 二联收据 | 15 | 60.0 | SW\304 | 验收通过 | |
| 9 | 如歌 收银纸 商标纸/标签纸 标签纸 | 2 | 36.0 | 如歌\收银纸 | 验收通过 | |
| 10 | 得培力 D-9780 最小长尾夹 | 2 | 26.0 | 得培力/depli\D-9780 | 验收通过 | |
| 11 | 海氏海诺 乙醇消毒液100ml 家居消毒液 乙醇消毒液 | 2 | 30.0 | 海氏海诺\乙醇消毒液100ml | 验收通过 | |
| 12 | 安捷 手消毒凝胶 家居消毒液 免洗手液 | 1 | 25.0 | 安捷\手消毒凝胶 | 验收通过 | |
| 13 | 创雅利 家居消毒液 84消毒液 | 2 | 8.0 | 创雅利\消毒液 | 验收通过 | |
| 14 | 派利 paili001 钢笔 | 96 | 240.0 | 派利\paili001 | 验收通过 | |
| 15 | 三益档案 83-2 旅差单 | 1 | 5.0 | 三益档案/SANISY\83-2 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 68883 漂泊金片 | 1 | 20.0 | 得力/deli\68883 | 验收通过 | |
| 17 | 三益档案 校务日志 | 1 | 15.0 | 三益档案/SANISY\SY-1610 | 验收通过 | |
| 18 | 耐博 一周一查台账 | 1 | 15.0 | 耐博\012 | 验收通过 | |
| 19 | 南山驹 索证索票台账 | 1 | 15.0 | 南山驹\EMgOWs3mM8 | 验收通过 | |
| 20 | 影享 出入库台账 | 1 | 15.0 | 影享\01 | 验收通过 | |
| 21 | 天顺 饮用水消毒台账 | 1 | 15.0 | 天顺 \A5/32K | 验收通过 | |
| 22 | 全欧 清洗消毒台账 | 1 | 15.0 | 全欧\定制 | 验收通过 | |
| 23 | 金狮牌 留样记载台账 | 1 | 15.0 | 金狮牌\zbfm002 | 验收通过 | |
| 24 | 金蝶 一日一查台账 | 2 | 30.0 | 金蝶/kingdee\KZ-J108 | 验收通过 | |
| 25 | 西玛 教师听课 | 10 | 80.0 | 西玛/simaa\KZJ101 | 验收通过 | |
| 26 | 派克 IM阳光橙白夹 礼盒套装 钢笔 黑色水芯 | 40 | 48.0 | 派克/PARKER\IM阳光橙白夹 礼盒套装 | 验收通过 | |
| 27 | 梦特娇 717 钢笔 红色水芯 | 40 | 48.0 | 梦特娇/MONTAGUT\717 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 DLSX-A901 钢笔 红水芯笔 | 40 | 100.0 | 得力/deli\DLSX-A901 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 7442 打印/复印纸 A4纸 | 2 | 440.0 | 得力/deli\7442 | 验收通过 | |
| 30 | SS 净呱呱 粉笔 （彩色） | 5 | 235.0 | SS\33朵 | 验收通过 | |
| 31 | S 透明胶 | 1 | 12.0 | S\kp | 验收通过 | |
| 32 | 晨光 晨光 教师班工作手册 | 10 | 100.0 | 晨光\bzr260 | 验收通过 | |
| 33 | SCARPA 领款单 | 1 | 4.0 | SCARPA\12324 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 7700 便签本/便条纸/N次贴 白色便条纸 | 1 | 4.0 | 得力/deli\7700 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 30403 双面胶 | 5 | 15.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 36 | 日钢 记账封面 | 1 | 4.0 | 日钢\小刀 | 验收通过 | |
| 37 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 回形针 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0025 | 验收通过 | |
| 38 | 得力 3222-2 得力3222-2号国旗(面)(100000583XN) | 1 | 40.0 | 得力/deli\3222-2 | 验收通过 | |
| 39 | 大会议手册 | 3 | 54.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 40 | 蓝月亮芦荟洗手液（套装） | 1 | 25.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟洗手液（套装） | 验收通过 | |
| 41 | 莱特 莱特25K6211S总分类账账本 | 2 | 28.0 | 莱特\6211S | 验收通过 | |
| 42 | 耐博212-25B现金日记账 | 1 | 18.0 | 耐博\212-25B | 验收通过 | |
| 43 | 晨光 ABS92899 订书钉 小订书针 | 1 | 2.0 | 晨光/M&G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 44 | 晨光 中长尾夹 | 1 | 20.0 | 晨光/M&G\ABS92850 | 验收通过 | |
| 45 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
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