一、 *采购人名称: 合肥香怡市政园林建设有限公司
二、 *履约供应商名称: 合肥市笃文商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2351451000000605102
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 合肥香怡市政园林建设有限公司
六、 *验收日期: 2024年10月8日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
公牛 G07K111C 双开
1
12.0
公牛/BULL\G07K111C
验收通过
2
五月花 A182200 卫生间专用擦手纸
2
360.0
五月花/MAY FLOWER\A182200
验收通过
3
星工XGD-3 安全带
1
85.0
星工/XINGONG\星工XGD-3
验收通过
4
盼盼 小面包
3
405.0
盼盼\930g
验收通过
5
美的 APB25-5-BM 换气扇/排气扇
1
180.0
美的\APB25-5-BM
验收通过
6
谋福 谋福 劳保手套线手套棉线手套 669
50
75.0
谋福\669
验收通过
7
OEMG 茶叶
2
600.0
OEMG\305174
验收通过
8
绿林 扎带
2
40.0
绿林\扎带
验收通过
9
白象 汤好喝老母鸡汤面 方便面/粉丝/米线
20
1380.0
白象\汤好喝老母鸡汤面
验收通过
10
妙洁 一箱20包 垃圾袋
2
600.0
妙洁/magic\一箱20包
验收通过
11
得力 5901 文件夹
2
50.0
得力\5901
验收通过
12
歺格 防雨布
1
170.0
歺格\纱布
验收通过
13
心相印 ZB010 心相印 大盘纸 ZB010
2
380.0
心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010
验收通过
14
冰禹 防滑垫
1
650.0
冰禹\BYlj-146
验收通过
15
领象 LX-S07 大扫把
10
200.0
领象\LX-S07
验收通过
16
洁云 4D溶 抽纸
2
480.0
洁云/Hygienix\4D溶
验收通过
17
白云 尘推
5
100.0
白云\AF01006
验收通过
18
公牛 公牛 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-B2053 5位分控全长3米
1
45.0
公牛/BULL\GN-B2053
验收通过
19
百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 百岁山 矿泉水/纯净水 570ml*24瓶 整箱装
20
1100.0
百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24
验收通过
20
双汇 泡面拍档火腿肠 45g*60支/箱 王中王60g*60根(整箱)
1
90.0
双汇\泡面拍档火腿肠 45g*60支/箱
验收通过
21
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐燕