中标
合肥香怡市政园林建设有限公司关于开关电源的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
90.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/10/08
公告摘要
项目编号2351451000000605102
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥香怡市政园林建设有限公司 

二、    *履约供应商名称:  合肥市笃文商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2351451000000605102  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  合肥香怡市政园林建设有限公司 

六、    *验收日期:  2024年10月8日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 公牛 G07K111C 双开 1 12.0 公牛/BULL\G07K111C 验收通过
2 五月花 A182200 卫生间专用擦手纸 2 360.0 五月花/MAY FLOWER\A182200 验收通过
3 星工XGD-3 安全带 1 85.0 星工/XINGONG\星工XGD-3 验收通过
4 盼盼 小面包 3 405.0 盼盼\930g 验收通过
5 美的 APB25-5-BM 换气扇/排气扇 1 180.0 美的\APB25-5-BM 验收通过
6 谋福 谋福 劳保手套线手套棉线手套 669 50 75.0 谋福\669 验收通过
7 OEMG 茶叶 2 600.0 OEMG\305174 验收通过
8 绿林 扎带 2 40.0 绿林\扎带 验收通过
9 白象 汤好喝老母鸡汤面 方便面/粉丝/米线 20 1380.0 白象\汤好喝老母鸡汤面 验收通过
10 妙洁 一箱20包 垃圾袋 2 600.0 妙洁/magic\一箱20包 验收通过
11 得力 5901 文件夹 2 50.0 得力\5901 验收通过
12 歺格 防雨布 1 170.0 歺格\纱布 验收通过
13 心相印 ZB010 心相印 大盘纸 ZB010 2 380.0 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 验收通过
14 冰禹 防滑垫 1 650.0 冰禹\BYlj-146 验收通过
15 领象 LX-S07 大扫把 10 200.0 领象\LX-S07 验收通过
16 洁云 4D溶 抽纸 2 480.0 洁云/Hygienix\4D溶 验收通过
17 白云 尘推 5 100.0 白云\AF01006 验收通过
18 公牛 公牛 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-B2053 5位分控全长3米 1 45.0 公牛/BULL\GN-B2053 验收通过
19 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 百岁山 矿泉水/纯净水 570ml*24瓶 整箱装 20 1100.0 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 验收通过
20 双汇 泡面拍档火腿肠 45g*60支/箱 王中王60g*60根(整箱) 1 90.0 双汇\泡面拍档火腿肠 45g*60支/箱 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   徐燕 





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