一、    *采购人名称： 合肥市七里塘小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽泉泽商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2031451000000688197  

四、    *合同编号:   30924738 

五、    *验收单位：  合肥市七里塘小学 

六、    *验收日期：  2025年1月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	纽曼 BT72 电脑音响台式机有线迷你音响多媒体笔记本电脑音箱桌面家用低音炮高音质小型usb扬声器喇叭	3	174.0	纽曼\BT72	验收通过
2	卡通儿童奖励磁贴红色大拇指磁贴	40	20.0	无品牌\奖励磁贴	验收通过
3	索爱 头戴式有线扩音器麦克风小蜜蜂耳麦话筒头戴式教学会议导游导购有线耳麦肉色	30	594.0	索爱/Soar\S29	验收通过
4	得力 30183 胶带封箱胶带纸 高粘包装透明胶带批发 打包封口胶布封箱带 30183 4.5cm*100y	12	96.0	得力/deli\30183	验收通过
5	得力 30410厚泡沫胶 泡棉双面胶带 海绵强力型 12mm*2.5mm*5y 1卷装海绵胶带	50	190.0	得力/deli\30410	验收通过
6	晨光 ADMN4398 四联镂空桌面文件框 蓝色单个装	4	102.0	晨光/M&G\ADMN4398	验收通过
7	得力 8556ES 凤尾夹 票夹/长尾夹15mm 60只/筒	20	180.0	得力/deli\8556ES	验收通过
8	得力 9560一次性纸杯 50只/包纸杯	40	380.0	得力\9560	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005016