一、合同编号：JD-20241120065953-20398
二、合同名称：JD-20241120065953-20398
三、项目编号：DD24111919102720
四、项目名称：伊美区环境卫生服务中心其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区环境卫生服务中心
地址：旭日办森铁街
联系方式：13504574777
供应商(乙方)：伊春市伊美区许强商贸行
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日办事处站前社区铁新街2号库房
联系方式：19945931117
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	锹杆	520(个)	6.00	3120.00
2	电动车内外胎16-30	40(个)	95.00	3800.00
3	扫帚	2,000(个)	13.00	26000.00
4	电动车内外胎400-12	65(个)	120.00	7800.00
5	轮胎	10(个)	385.00	3850.00
6	腊木杆	260(个)	13.00	3380.00
7	镰刀	12(个)	15.00	180.00
8	牛粪锹	240(个)	24.00	5760.00
9	铁线	8(个)	130.00	1040.00
10	螺丝8*6m	570(个)	1.00	570.00
11	铁镐	40(个)	28.00	1120.00

合同金额： 56620.00元，大写(人民币)：伍万陆仟陆佰贰拾元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	锹杆	520(个)	6.00	3120.00
2	电动车内外胎16-30	40(个)	95.00	3800.00
3	扫帚	2,000(个)	13.00	26000.00
4	电动车内外胎400-12	65(个)	120.00	7800.00
5	轮胎	10(个)	385.00	3850.00
6	腊木杆	260(个)	13.00	3380.00
7	镰刀	12(个)	15.00	180.00
8	牛粪锹	240(个)	24.00	5760.00
9	铁线	8(个)	130.00	1040.00
10	螺丝8*6m	570(个)	1.00	570.00
11	铁镐	40(个)	28.00	1120.00

合同金额： 56620.00元，大写(人民币)：伍万陆仟陆佰贰拾元整
八、验收日期：2024年11月22日
九、验收组成员：吴鹏 杨雷 肖迪
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
伊美区环境卫生服务中心
2024年11月22日