发布人： 彭波来源： 发布时间： 2023-12-22 18:04:00


一、 *采购人名称：保靖县岳阳小学

二、 *履约供应商名称：保靖县冰冰启航百货副食批发店
三、 *采购项目编号：2971101000009063984
四、 *合同编号:49741791
五、 *验收单位：保靖县岳阳小学
六、 *验收日期：2023年12月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	心相印 LR1710 长卷卫生纸/无芯卫生纸	80	1840.0	心相印/Mind Act Upon Mind\LR1710	验收通过
2	得力3586 打印/复印纸	1	220.0	得力/deli\得力3586	验收通过
3	得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针	7	28.0	得力/deli\0037	验收通过
4	飞科 FH6266 电吹风	3	294.0	飞科/FLYCO\FH6266	验收通过
5	品牌 大号蓝色塑料框子	17	1105.0	\	验收通过
6	品牌 不锈钢儿童口杯	170	510.0	\	验收通过
7	品牌 拖把	10	180.0	\	验收通过
8	品牌 枪手杀虫剂	1	420.0	\	验收通过
9	品牌 双面胶	10	35.0	\	验收通过
10	品牌 舒肤佳香皂	1	380.0	\	验收通过
11	品牌 塑料扫把套装	15	480.0	\	验收通过
12	品牌 帮洁洁厕净	2	360.0	\	验收通过
13	品牌 立白洗洁精	2	312.0	\	验收通过
14	恒源祥 水墨毛巾 毛巾/面巾/方巾	180	810.0	恒源祥\水墨毛巾	验收通过
15	心相印 3层100抽*20包 抽纸	50	1250.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层100抽*20包	验收通过
16	得力 A537 中性笔	1	24.0	得力\A537	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭波