一、项目信息

项目名称:梧州市医疗保障事业管理中心关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2221801000007494075 

项目联系人:李靖 

项目联系电话:/ 

项目所在行政区划编码:450499 

项目所在行政区划名称:梧州市本级 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称: 梧州市医疗保障事业管理中心 

采购单位地址: 广西梧州市长洲区新兴三路63号  

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1A73040 

采购单位预算编码:206002 

三、成交信息

成交日期:2024年2月27日 

总成交金额（元）:3073.85 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	梧州市南恒通文化用品店	广西壮族自治区梧州市梧州市万秀区西江一路16号一层5号商业用房	3073.85

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 0018 得力 0018 银色金属回形针	得力/deli	0018	50	1.5	75.0
2	英雄 英雄880-12 HERO英雄880记号笔双头油性记号笔马克笔	英雄/HERO	英雄880-12	5	20.0	100.0
3	得力/deli 0039大头针(100克/筒)	得力/deli	0039	10	22.27	222.7
4	得力/deli 7690螺旋本笔记本作业本(混)-100页-A4(本)	得力/deli	7690	30	9.6	288.0
5	得力/deli S21中性笔0.7mm子弹头(黑)(支)	得力/deli	S21	10	27.72	277.2
6	得力/deli 30205封箱胶带48mm*100y*50um(6卷/筒)	得力/deli	30205	5	43.65	218.25
7	得力/deli 5501A文件袋 (透明)(单位：个)	得力/deli	5501A	15	23.28	349.2
8	得力/deli 6018 剪刀	得力/deli	6018	15	6.5	97.5
9	得力/deli 0011 不锈钢订书钉12#（1000枚/盒）	得力/deli	0011	20	4.8	96.0
10	好太太 38cm海绵拖把 单支装	好太太	38	10	30.0	300.0
11	檀香 10饼/盒	无品牌	ZJTC	20	4.5	90.0
12	得力 3213 乳胶圈	得力/deli	3213	20	14.5	290.0
13	得力 6360 胶水 办公弯头液体胶 100ml	得力/deli	6360	40	4.5	180.0
14	4分防冻软水管	无品牌	4分	60	5.0	300.0
15	得力（deli） 0012 订书钉 统一常用钉书针24/6钉书针	得力/deli	0012	200	0.95	190.0
16	【运费】			1		0.0

 

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

  

七、其他补充事宜: