一、    *采购人名称： 芜湖市长江湾实验幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  芜湖张弛商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2821451000000499500  

四、    *合同编号:   30746519 

五、    *验收单位：  芜湖市长江湾实验幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年7月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	无比滴	9	151.2	无品牌\无比滴	验收通过
2	帆布束口袋	12	319.2	无品牌\帆布束口袋	验收通过
3	大容量量桶	2	164.0	无品牌\大容量量桶	验收通过
4	透明挂钩	8	228.0	无品牌\挂钩	验收通过
5	透明大头钉	9	121.5	无品牌\大头钉	验收通过
6	听课本	50	300.0	无品牌\听课记录本	验收通过
7	毛毡板	120	816.0	无品牌\毛毡板	验收通过
8	麻绳	29	156.6	无品牌\麻绳	验收通过
9	防蚊门帘	24	840.0	无品牌\防蚊门帘	验收通过
10	公牛 GN606A 电源插座	3	159.0	公牛/BULL\GN606A	验收通过
11	高品乐 A4-75克 打印/复印纸 绿高品乐	1	184.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A4-75克	验收通过
12	透明收纳箱 透明塑料方桶	4	112.0	无品牌\透明收纳箱	验收通过
13	收纳箱 收纳箱/盒/袋	1	36.0	无品牌\收纳箱	验收通过
14	得力 83637 卡纸 皮纹纸	20	520.0	得力/deli\83637	验收通过
15	金隆兴 多功能收纳箱 出诊箱 收纳箱	1	115.0	金隆兴\中号	验收通过
16	晨光 ASC99326 奖状/证书 内芯 单张/8K荣誉证书内芯	120	96.0	晨光/M&G\ASC99326	验收通过
17	得力 19362 挂钩/粘钩	10	120.0	得力/deli\19362	验收通过
18	洁伴 平板卫生纸460克/包 平板卫生纸	40	240.0	洁伴\平板卫生纸460克/包	验收通过
19	得力 14319 塑封膜	3	105.0	得力\14319	验收通过
20	汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉	2	116.0	汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉 5千克	验收通过
21	得力 DL9005B 卷尺	1	15.9	得力/deli\DL9005B	验收通过
22	天鹰 橡胶家务手套	20	120.0	天鹰\一代加厚	验收通过
23	爱特福 爱特福84消毒液	30	180.0	爱特福\500ml	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   董立群