发布人： 吴学清来源： 发布时间： 2023-12-21 12:25:14


一、 *采购人名称：通道侗族自治县礼雅小学

二、 *履约供应商名称：通道兰菁办公用品店
三、 *采购项目编号：2021101000008979249
四、 *合同编号:49669565
五、 *验收单位：通道侗族自治县礼雅小学
六、 *验收日期：2023年12月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ADMN4161 文件座/文件架/文件框	4	116.0	晨光/M&G\ADMN4161	验收通过
2	得力 7302 胶水	30	60.0	得力/deli\7302	验收通过
3	得力 文具套装/礼盒	10	100.0	得力/deli\8500	验收通过
4	得力 6824 勾线笔	20	220.0	得力/deli\6824	验收通过
5	雅文 75g 打印/复印纸	5	840.0	雅文\75g	验收通过
6	晨光 荣誉证书	30	300.0	晨光/M&G\荣誉证书	验收通过
7	晨光 档案夹 ADM948135MM档案盒	15	135.0	晨光/M&G\ADM948135	验收通过
8	得力 DL8062 毛巾/面巾/方巾 大毛巾	5	80.0	得力/deli\DL8062	验收通过
9	晨光 海绵纸	30	45.0	晨光/M&G\897	验收通过
10	马利 颜料桶	5	540.0	马利/Marie's\1100	验收通过
11	4K卡纸	164	164.0	晨光/M&G\258	验收通过
12	4K卡纸	121	121.0	晨光/M&G\258	验收通过
13	康洁 康洁纸杯	38	608.0	康洁/KANGJIE\00081	验收通过
14	世达篮球 BB4507	38	2204.0	世达/STAR\BB4507	验收通过
15	晨光 K35-14 纽扣袋	200	120.0	晨光/M&G\K35-14	验收通过
16	晨光风速Q7	600	600.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
17	晨光风速Q7	800	800.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴学清