一、    *采购人名称： 合肥蜀山科技创新投资集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥蜀赞电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2321451000000684465  

四、    *合同编号:   30921302 

五、    *验收单位：  合肥蜀山科技创新投资集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月3日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9879 10ml 财务印章光敏印油	3	22.5	得力/deli\9879	验收通过
2	兰诗 多规格 DGG-00X-Y 垃圾桶 大全	105	1039.5	兰诗\多规格	验收通过
3	得力 2001 18mm 大号美工刀	20	40.0	得力/deli\2001	验收通过
4	旺月岚山 卫生间 手机托盘支架 18*10cm 免打孔	105	1039.5	旺月岚山\特厚201不锈钢亮光	验收通过
5	兰诗 多规格 DGG-00X-Y 垃圾桶 大全	30	4350.0	兰诗\多规格	验收通过
6	维达(Vinda) 抽纸 超韧3层130抽 V2239 6包/提*8提 48包整箱	10	150.0	维达/Vinda\维达(Vinda) 抽纸 超韧3层130抽	验收通过
7	得力 5531 9mm 透明拉杆夹 抽杆夹 约夹30-40页 文件夹	15	18.0	得力/deli\5531	验收通过
8	得力 9863 φ80mm 透明圆形财务快干印台/印泥	5	19.0	得力/deli\9863	验收通过
9	祥纸源复印纸A4 70g 8包/箱	1	159.0	无品牌\XZUf3dbSs	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   蜀山科创