发布人： 李新来源： 发布时间： 2023-08-30 16:51:29


一、 *采购人名称：岳阳临湘市残疾人联合会

二、 *履约供应商名称：临湘市金财帐表店
三、 *采购项目编号：1420281000020171613
四、 *合同编号:42643076
五、 *验收单位：岳阳临湘市残疾人联合会
六、 *验收日期：2023年8月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	湘山秀水 液体胶	3	12.0	湘山秀水\65410000236852	验收通过
2	湘山秀水 会议记录本	2	30.0	湘山秀水\021365489950	验收通过
3	湘山秀水 得力回形针	10	20.0	湘山秀水\9687453210226589	验收通过
4	印象西山 胶棒	12	96.0	印象西山\66556888	验收通过
5	得力 软抄记事本	13	26.0	得力/deli\T83199966655	验收通过
6	7602 便签本/便条纸/N次贴 得力 便条纸	2	36.0	得力/deli\7602	验收通过
7	得力 长尾票夹5	6	90.0	得力/deli\CWPJ5-69584458	验收通过
8	得力 Q311 透明磨砂抽杆报告夹A4文件夹	1	3.0	得力/deli\Q311	验收通过
9	得力 途明胶带	1	15.0	得力\TMJ---3325666554566	验收通过
10	CASIO卡西欧语音计算器GY120办公大号大按键大屏幕真人发音计算器	1	120.0	卡西欧/Casio\GY120	验收通过
11	各类做账凭证单据财会凭证	5	15.0	金录\JL-85565211	验收通过
12	张小泉 W70040000 剪刀	2	56.0	张小泉\W70040000	验收通过
13	晨光0.5 直液式中性笔	10	50.0	晨光/M&G\0.5	验收通过
14	文件袋	1	5.0	得力/deli\603	验收通过
15	领款凭证	2	6.04	得力/deli\82	验收通过
16	现金收入凭单	5	15.1	金录\664-2	验收通过
17	得力 16开办公学习用品低碳薄型纸双面蓝色复写纸	1	13.0	得力/deli\9376	验收通过
18	得力 办公专用快干印台秒干印台 红色蓝色 9869	2	20.0	得力/deli\9869	验收通过
19	得力 办公学习订书针订书钉1000枚/盒 0012	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
20	西玛 A4会计凭证装订封面横版25套/包 6504 299*212mm	1	40.0	西玛/CIMA\6504	验收通过
21	西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm	2	100.0	西玛/CIMA\17229 19203 17228	验收通过
22	西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm	2	100.0	西玛/CIMA\17229 19203 17228	验收通过
23	西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm	2	100.0	西玛/CIMA\17229 19203 17228	验收通过
24	西玛 A4政务专用凭证纸平行记账凭证 KPJ501	1	280.0	西玛/CIMA\KPJ501	验收通过
25	得力 0.5mm直液式走珠笔办公签字笔中性笔 黑色红色S656	10	50.0	得力/deli\S656	验收通过
26	得力 A4资料存储大档案盒5684	5	90.0	得力/deli\5684	验收通过
27	0371 得力 省力订书机	1	38.0	得力/deli\0371	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李新