一、    *采购人名称： 遵义铁合金（集团）有限责任公司社会化服务管理中心 

二、    *履约供应商名称：  铜仁至成信息技术有限公司 

三、    *采购项目编号：  2351351000000505826  

四、    *合同编号:   30628314 

五、    *验收单位：  遵义铁合金（集团）有限责任公司社会化服务管理中心 

六、    *验收日期：  2024年12月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛 8812 单据/收据/凭证西玛政务A4差旅费报销单 70克木浆原纸	10	300.0	西玛/simaa\8812	验收通过
2	西玛 8806 单据/收据/凭证全A4原始单据粘贴单（横版）	20	440.0	西玛/simaa\8806	验收通过
3	西玛 8805 单据/收据/凭证全A4费用报销单（横版） 70克木浆原纸 297*210mm 50页/本 5本/包 12包/箱	20	800.0	西玛/simaa\8805	验收通过
4	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   赖显庆