发布人： 邓朝君 来源： 发布时间： 2024-12-19 16:09:37


一、 *采购人名称：邵阳市大圳灌区管理局

二、 *履约供应商名称：湖南锦全文化办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2971101000016425948
四、 *合同编号:55482247
五、 *验收单位：邵阳市大圳灌区管理局
六、 *验收日期：2024年12月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	资料册	2	72.0	A\资料册	验收通过
2	抽杆夹	10	20.0	A\e81zz	验收通过
3	笔芯	4	64.0	A\笔芯	验收通过
4	签字笔	1	60.0	A\签字笔	验收通过
5	会议记录本A4	10	320.0	A\会议记录本	验收通过
6	水桶倒置按压套件	1	86.0	\	验收通过
7	毛主席挂画	1	380.0	\	验收通过
8	毛主席挂画	1	188.0	\	验收通过
9	大盘卷纸	4	552.0	A\大盘卷纸	验收通过
10	胶手套	5	40.0	A\胶手套1	验收通过
11	乳胶手套	5	75.0	A\乳胶手套	验收通过
12	厕洁净	40	160.0	A\厕洁净	验收通过
13	垃圾袋36#	1	150.0	A\36#	验收通过
14	订书机	1	37.0	A\订书机1	验收通过
15	大盘纸盒	3	135.0	A\大盘纸盒	验收通过
16	1.2米平地拖	2	100.0	A\1.2米	验收通过
17	黑色长尾夹3#	3	45.0	A\长尾票夹3#	验收通过
18	枪手 杀虫剂（无味）	2	56.0	枪手/GUNNER\杀虫剂无味	验收通过
19	公牛 排插插线板	1	118.0	公牛/BULL\406D 5米	验收通过
20	胶带	3	42.0	A\胶带 30205	验收通过
21	回形针	20	40.0	A\0018 3#	验收通过
22	娃哈哈 矿泉水	8	336.0	娃哈哈\596ML	验收通过
23	剪刀	3	30.0	A\5027	验收通过
24	垃圾袋65#	1	300.0	A\001	验收通过
25	大（双面加绒）加厚毛巾抹布	2	12.0	A\A	验收通过
26	起钉器	4	20.0	A\0232	验收通过
27	84消毒液	40	160.0	A\475	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓朝君