一、    *采购人名称： 芜湖市公安局经济技术开发区分局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖强峰信息技术有限公司 
三、    *采购项目编号：  2881451000000343637  
四、    *合同编号:   30599628 
五、    *验收单位：  芜湖市公安局经济技术开发区分局 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7788 彩色复印纸	50	750.0	得力/deli\7788	验收通过
2	得力 9570 纸杯	50	695.0	得力/deli\9570	验收通过
3	得力 789 办公电话	10	1260.0	得力/deli\789	验收通过
4	得力 63799 得力 63799 黑色电脑 商务公文包	15	1050.0	得力\63799	验收通过
5	得力 5530 文件夹	50	550.0	得力/deli\5530	验收通过
6	得力 0018 得力(deli)3# 0018回形针座/盒	10	300.0	得力/deli\0018	验收通过
7	得力/deli S01 中性笔 12支	50	1150.0	得力/deli\S01	验收通过
8	得力/deli 8551 票夹/长尾夹12只	50	925.0	得力/deli\8551	验收通过
9	得力 30203 胶带得力30203胶带/胶纸/胶条	20	560.0	得力/deli\30203	验收通过
10	得力 5603 档案盒	50	675.0	得力/deli\5603	验收通过
11	公牛 GN-217 八位10米 接线板	2	240.0	公牛/BULL\GN-217	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299139008