发布人： 张远来源： 发布时间： 2024-05-11 09:26:13


一、 *采购人名称：邵阳市政府采购中心

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区阳光文具体育用品商场
三、 *采购项目编号：2241101000011165828
四、 *合同编号:51376342
五、 *验收单位：邵阳市政府采购中心
六、 *验收日期：2024年5月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	鑫旺达 场地胶带 篮球场地划线胶带 运动场警示带场地标线贴 运动地面	3	30.0	鑫旺达\场地胶	验收通过
2	三益档案 三益档案 SY-1811菱格纹公文袋手提袋文件袋 礼品袋/盒/塑料袋	12	120.0	三益档案/SANISY\1811	验收通过
3	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	5	25.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
4	科思特 HP 388A 加黑粉 墨粉/碳粉	4	112.0	科思特/KST\HP 388A 加黑粉	验收通过
5	心相印抽纸DT15130	12	240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
6	清风 餐巾纸	7	199.5	清风\无型号	验收通过
7	矿泉水/纯净水 百岁山 饮用天然矿泉水348ml/24瓶（1件）	4	160.0	百岁山/Ganten\348ml	验收通过
8	无品牌 20*23 台历	11	132.0	无品牌\20*23	验收通过
9	万容精品杯塑料杯加厚大号航空飞机杯防烫手耐高温一次性杯子230M	13	130.0	万容/VARY\BY1004	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张远