发布人： 曹素 来源： 发布时间： 2024-12-17 16:00:35


一、 *采购人名称：中国人民解放军湖南省怀化军分区

二、 *履约供应商名称：经济开发区文兵文具商行
三、 *采购项目编号：2401101000015904148
四、 *合同编号:55137221
五、 *验收单位：中国人民解放军湖南省怀化军分区
六、 *验收日期：2024年12月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 7号 普通干电池	50	325.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
2	齐心 B2644 胶棒 高粘固体胶21g	50	175.0	齐心/Comix\B2644	验收通过
3	南孚/NANFU 9V 电池	50	663.0	南孚/NANFU\9V碱性电池	验收通过
4	公牛GN-609六位总控插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护	10	1100.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
5	得力6018剪刀(混)(把)	10	84.7	得力/deli\6018	验收通过
6	得力 S02 中性笔	120	240.0	得力/deli\S02	验收通过
7	得力 S700 答题卡铅笔 2B 12支/盒 (单位:支) 黑色	120	240.0	得力/deli\S700	验收通过
8	齐心 B2550 橡皮擦 小 45个/盒 白色	1	31.68	齐心/Comix\B2550	验收通过
9	齐心 A1331 B4 手提式事务包 黑（单位：个）	10	376.4	齐心/Comix\A1331	验收通过
10	齐心 C4784-5 A4 80g 晶纯高速王复印纸 白（500张/包）（单位：包）	20	2700.0	齐心/Comix\C4784-5 包	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曹素