一、    *采购人名称： 芜湖市南湖学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖岑祥商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000000094326  
四、    *合同编号:   30355815 
五、    *验收单位：  芜湖市南湖学校 
六、    *验收日期：  2024年3月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	不锈钢四层鞋架 1个	1	195.0	无品牌\不锈钢四层鞋架	验收通过
2	三分投篮置球架 其它体育辅助用品 1个	1	220.0	无品牌\三分投篮置球架	验收通过
3	岑祥 CX-005 老式拖把 棉线墩布木杆水拖 1把 颜色随机	10	100.0	无品牌\CX-005	验收通过
4	欧洁 75%酒精 消毒酒精500ml 1瓶	5	50.0	欧洁/OYEAH\消毒酒精500ml	验收通过
5	美丽雅 HC064287 扫把 1把	20	200.0	美丽雅/MARYYA\HC064287	验收通过
6	得力 垃圾桶 9.5L经典耐用圆纸篓 1个装	10	50.0	得力\9553	验收通过
7	南孚 5号/7号 电池 2粒/4粒装 碱性聚能环3代	60	300.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
8	得力 8551ES夹子 彩色长尾票夹 50mm 1筒12只装	10	150.0	得力\8551ES	验收通过
9	得力 7602 便签本盒装 147x101mm 300页便签纸 1盒装	10	120.0	得力/deli\7602	验收通过
10	妙洁 3036垃圾袋 50*70cm 13L 1卷装	100	350.0	妙洁/magic\3036	验收通过
11	美的 MK-SJ1702 热水壶 304不锈钢1.7L大容量	6	510.0	美的/Midea\MK-SJ1702	验收通过
12	得力 7900皮面笔记本办公用品 单本装	10	250.0	得力\7900	验收通过
13	茶花 03411K塑料盆 洗脸盆 32CM	15	120.0	茶花\03411K	验收通过
14	晨光 ABS92743 Eplus彩色长尾夹金属票据夹 15mm 60只/筒	10	120.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
15	清风 原木卷筒纸 卷筒纸	20	400.0	清风/qingfeng\原木卷筒纸	验收通过
16	清风 原木纯品金装系列 抽纸金装原木纯品3层130抽*6包抽取式纸巾/餐巾纸	40	800.0	清风/qingfeng\原木纯品金装系列	验收通过
17	晨光 ASGN7105 胶棒	36	72.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
18	得力 30333 普透封箱胶带 60mmｘ100y （单位：卷）	24	163.2	得力/deli\30333	验收通过
19	得力 30015 文具胶带 12mm*30y*38um 12卷/筒	4	39.2	得力/deli\30015	验收通过
20	得力 5682 A4档案盒 侧厚35mm 蓝色 1个装	70	630.0	得力/deli\5682	验收通过
21	得力 7108 固体胶棒(透明)（单位：1支）	24	60.0	得力/deli\7108	验收通过
22	得力 8555ES夹子 彩色长尾票夹 19mm 1筒40个	20	200.0	得力\8555ES	验收通过
23	得力 8554ES夹子 彩色长尾夹 25mm 1筒48只	20	280.0	得力/deli\8554ES	验收通过
24	得力 8553ES夹子 彩色长尾票夹 32mm 1筒24只装	10	120.0	得力/deli\8553ES	验收通过
25	得力 8552ES夹子 彩色长尾票夹 41mm 1筒24只装	10	159.0	得力/deli\8552ES	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033013